1、复印管理规定目的为了保证机构高速运转，提高办公效率，节约办公成本，使办公程序化规范化，防止泄密，减少浪费，特制定本办法。二电话传真使用规定使用电话时，应做到长话短说，重要电话要有记录。爱护电话机，保持电话机的整洁，电话机应放在较为稳定的位置。损坏电话机要照价赔偿。拟传真时，力求文字简明扼要，文秘内勤应填写传真发送登记表传真接收登记表，作好收发登记并及时处理。三打印复印规定打印复印范围对外所需之正式行文对上级主管部门报送的有关材料正式合同协议书或业务公文。打印复印结束后，经手人必须在打印复印处作好登记。四其他规定公司除按正常配置内部电话局域网络外，另增设销售热线专线条，该条专线只准接听不准拨盘交换任何数据或软件。四不能删除不属自己建立的文件或图标，并随时清。
2、文件，定要取得发件人的口头或书面确认后方可运行，如果因此对计算机造成了软硬件及数据的损失，将处以每次不低于元的罚款。十网络维护由行销内勤负责，人事部监管，维修中断时间应低于小时。第八章礼貌用语和行为及衣饰规定用语及行为公司实行常规礼貌用语和肢体语言接电话时您好,公司等。下级遇到上级，要主动打招呼。迎面遇到上级时,应主动靠右避让。上级到下级工作座位时，下级应主动起立以示敬意。进出已开会会场，应主动鞠躬歉意。会谈中般不要无故插话，并倾听别人谈话，必要时应作记录。乘坐电梯，应主动谦让年长者女士小姐。交换名片时，应双手并将正面面向对方遇年长者或职位高者，应微微欠身。进主管办公室应敲门，待同意后方可进入。无业务直接关系，不得翻阅他人资料。他人不在岗位电话铃响时，就。
3、及用印手续公司公章由总经理负责审批或根据业务情况由总经理授权他人代行审批部门公章由部门主管审批业务用章由各业务主管审批，其中公司合同章由总经理负责审批使用公司公章须经审批后加盖，并建立完整的用印登记制度。用印登记工作由文秘内勤负责，总经理督查。印鉴申请核定制作及销毁因业务工作需要或组织变更，由该部门提出制发印章申请报总经理审批后，交人事部统制作印章损毁或遗失时，监管人员应向主管报告，并公告作废。重新制作按上条之规定执行废旧部门撤消或遗失寻回之印章，统交由人事部销毁。印鉴保管各种印章由各监印人员负责保管，不得携出，如有遗失误用或私自携出，由监管人员负完全责任公司内所有印章印模样本应列册存档，并注明即期监印人员。二合同协议管理合同类别合同主要有采购合同销售合。
4、与您联系，好吗对不起或很抱歉，不在，请问您有什么事我可以替您转告吗或请稍后再拨，好吗或请别的相关部门人员同您谈谈，可以吗二拨打电话您好,我是公司，请问您是先生小姐吗请您稍等，有电话找您。您好,我是公司，麻烦您请先生小姐听电话。谢谢,再见,第十章附件本篇附表表单名编号表单名编号表单名编号工作联系单名片印制申请单传真收发登记表主要工作备忘单办公用品领用申请表派车单事务处理备忘单办公物品申购单重要事宜报告单办公用品领用备忘表第三篇行政管理制度目录第章印鉴合同行文管理制度第二章资料名片及工作桌面管理规定第三章办公物品的购置程序及管理第四章电话传真打印复印管理规定第五章车辆管理办法第六章计算机管理规定第七章因特网的使用与管理第八章礼貌用语行为及衣饰规定第九章接拨电。
5、以及价格等。三购置程序申请单公司各部门或工作人员购买办公物品，需由部门主管直接填写办公物品申购单，上交总经理，申请单上应写明品名规格数量用途和预算金额。审批总经理审批后由采购内勤购置。采购采购办公用品时必须在购买前货比三家，在保证质量的前提下既注重价格优势，也注重适用性。采购后，凭正式发票入库报销，禁止白条入帐。入库采购内勤将购置的办公物品及原始票据交行销内勤办理入库手续。行销内勤必须凭采购内勤提供的票据所列开的物品名称规格型号数量和计量单位验收入库，并开具验收入库单，验收人在入库单上签字。报销购物经办人，提供购物原始票据验收入库单等原始凭证，附上主管领导的审批签字，由到财务部办理报销手续。四管理程序做好保管工作入库的办公物品，由行销内勤负责保管发放。要。
6、近人员应立即帮助接听，并尽可能的记下对方电话号码单位姓名并留言给应接电话人。来客人时，应主动起立，交换名片后应主动征求对方喝些什么。如请客人吃饭时，应主动询问客人有无忌口，吃饭是不要有明显响声。工作场所禁止吸烟。二衣饰管理公司根据工作的实际环境,对职员衣饰要求如下办公地点,男士要西装领带,女士小姐得体大方。外出发货联系般工作可着便装。办公室内不得着短裤,背心和拖鞋。第九章接拨电话文明用语规定为了端正服务态度增强服务意识提高服务质量树立良好的企业形象所有公司职员在接拨电话时必须使用普通话及以下文明用语接听电话您好，公司，请讲或请问您找谁对不起，请问您贵姓或请问您找哪里好的，请稍等。对不起或很抱歉，电话占线请您稍后再拨，或若您方便请您留下您的电话号码，稍后请。
7、理自己的文件，将所有文件严格分类存档，不能乱丢乱放。如果删出他人的有用文件，经发现，将按相应文件的工作量处以每工作日不低于元的罚款，并责成其对所造成的损失进行尽可能地修补。五断电后应马上关掉计算机和电源。六在没有征得允许的前提下，不要随便访问别人的计算机，更不能随便删出更改其它计算机上的文件。七不准私自安装新的软件及版本升级。如因工作需要确需安装的，应由申请人在经得人事部同意后，由内勤人员负责作出相应的处理。八计算机及打印机的维护由行销内勤负责，人事部监管。单台维修应低于小时。第七章因特网的使用与管理因特网是当前传递信息资料的个重要工具，使用好因特网可以大大地提高工作效率。为了更合理有效地利用因特网，特作如下规定任何人在任何时候不能在公司内访问纯娱乐性不。
8、健康的站点或内容。经发现，除向公司交纳信息与设备使用费外，还按公司的有关规定严肃处理。二在上班时间不允许使用浏览器访问因特网中与工作不相关的站点，人事部有权要求使用者对所访问内容作出解释。三公司职员在小时之外使用公司网络于非工作目的，须向人事部申请同意并登记后进行。凡没有登记而用于私人或娱乐的，将收取每次不低于元的使用费。如果因此而影响了他人的正常使用，将由人事部视其情节进行处理。四任何人不能将公司的邮件及内网口令，以任何方式转借给他人尤其是非本公司人员使用，如果违反，除赔偿由此而造成的切损失外，还按有关规定严肃处理。对已经造成了严重后果的，除完全赔偿外，将依法从严追究经济法律责任。五为了信息的准确清楚和降低通讯费用，在日常工作中应尽量使用电子邮件收发信。
9、印制申请有单逐级报批后，由人事部统负责制。三桌面管理办公桌面应随时保持清洁并整齐摆放用品，桌面的办公用品大件原则上按统标准摆放如电脑等。资料应及时进行编号和归档，注意资料的归类和存放处,要求在秒钟内能查找出个人所存放的任何资料。个人办公抽屉应整洁卫生。第三章办公物品的购置程序及管理目的为了加强办公物品的合理化管理，物尽其用有效地杜绝流失浪费损坏等现象发生，特制定本细则。二办公用品管理办公用品含用具按计划采购经济实用统管理验收保管和登记领用的要求进行管理。属于消耗品类的如纸张大头针等实行领用制。属于耐用品类如订书器计算器等实行以旧换新年限制。属于公用类的如图书报夹等实行登记制。凡领用办公用品需填些办公用品领用申请表，其登记备忘栏内主要填写办公用品的品牌规格。
10、保证不受损坏丢失，放置要归类，堆放要整齐，防止损坏。作好登记工作保管必须做好入库出库报废明细帐，建立各部门及个人办公用品领用备忘单，并保留原始凭证备查。盘查财务部每月对入库出库库存办公物品进行次盘点，必须保证入库出库库存三结合。保管若因工作失误，管理不善，造成物品丢失损坏或帐物不合，应追究管理者的责任，并照价赔偿。职员因工作调动，或因其它原因离开公司，必须到行销内勤处办理财物移交手续，财务部凭其开具的交物清单结帐，否则财务部有权不予结帐，若因自已管理不善，损坏丢失，财务部有权根据情况在当月工资中扣除。行销内勤应随时掌握办公用品的库存情况，并及时作好计划，保证办公用品的供给。在发放办公用品时，应注意励行节约的原则，不能没有计划的随意发放。第四章电话传真打印。
11、话文明用语规定第十章附表本篇附表第章印鉴合同行文管理制度印章管理公司印章本着存放分开，便于工作，专人管理，法人负责的原则，严格按权限使用印章。未经授权者使用律无效。如授权使用应有授权委托书。印鉴种类公司公章贸易有限公司为椭圆形英文部门公章贸易有限公司部为椭圆形，暂不启用。业务用章包括合同专用章为椭圆形，拟启用发票专用章资料专用章收发专用章等。监印公司公章由总经理监印。部门公章由部门主管监印。业务用章由各业务主管或由其指定专人监印。使用范围公司公章对上级机关团体的公文业务函件公司介绍信银行转帐现金支票银行汇票申报纳税部门公章用于部门给公司的签呈报告部门间的备忘内部行文等工作往来函件及其它。部门公章仅限于公司内部使用，对外无效业务用章仅限于特定业务。审批权限。
12、，定时查收自己或部门的电子邮件，并尽力做好信息的共享与保密工作。六原则上部门经理为相应部门组邮件的第负责人，文秘内勤为集团邮件的第负责人，分别管理相应邮件的接收传递处理跟踪工作。在特殊情况下相应负责人可以委托他人处理相应的邮件，但必须得到人事部和被委托人的认可。对重要的邮件要及时记录并存档。七电子邮件要经常查收及时处理。每日由文秘内勤于上班时间收阅电子信件及与公司业务相关网站之信息。八不得随便到网上下载软件及视听文件。如确有必要应征得人事部同意后才能下载和运行。如有违反，没有造成意外直接损失的，按下载文件大小最低给予每兆字节元罚款。如果对计算机及网络上的数据及软件造成了危害，将给予每次不低于元的罚款。九不得随便打开不明身份电子邮件的附件。如果附件是可执行。
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