1、人其中新增人，管理人员人其中新增人。管理人员和工程技术人员可根据需要增补，生产人员和辅助生产人员均以岗定编，所需管理人员工程技术人员由公司内部调配或向社会招聘，工作可根据要求向社会招收。表全厂职工定员见下表序号工种人数备注原料基地其中固定工人原料收购员其中固定工人检菜工全部临时工洗菜工全部临时工切菜工全部临时工甩干工全部临时工装盘工全部临时工烘干工全部临时工检选工全部临时工检验工全部临时工包装工全部临时工仓库保管员全部临时工锅炉工全部临时工电工其中固定工人管理人员全部固定工合计其中人为固定工本项目是食品加工厂，要求员工均必须有较高的文化素质工作能力技术水平责任心和较好身体素质。人员培训是提高员工的专业知识技术知识水平和责任心，保证生产出的食品安全可。
2、明有项目与无项目的利润等，并计算增量盈利能力相关指标。投资利润率全部投资，投资回收期税后静态年，财务内部收益率税后，和财务净现值税后万元。银行贷款清偿能力分析银行贷款偿还期利息备付率偿债备付率等。无银行贷款可不做此项分析。不确定性分析盈亏平衡分析计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。以生产能力利用率表示盈亏平衡点来分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。依据计算公式，在正常生产年份生产能力利用率年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税。本项目盈亏平衡点为，表明项目销售量平均达到吨年，即可保本，项目具有较好的抗风险能力。图盈亏平衡图销售收入总成本费用盈利可变成本盈亏平衡点固定成本亏损生产量。
3、第六章环境影响评价及节能减排措施环境影响项目区周围没有大中型工业污染源，有较大的环境容量。该地区居民生活用水为自来水，农业用水为引黄灌溉，工业生产用水均为深井地下水，本项目投产后对现有居民生活用水及工农业生产用水没有影响。厂址周围水体大气土壤及植被的自净化能力及特性厂址周围大气环境污染物背景浓度较小，且该地区全年静风频率低，静风持续时间短，因而大气的自净化能力较强，该地区土壤较肥沃，植被覆盖率较好。冲洗切丁车间甩干烘干车间检选包装化验车间主要为湿空气原料冲洗废水和少量生活污水。表全厂污染源分布表序号类别名称位置备注湿空气冲洗切丁车间湿空气甩干烘干车间废水冲洗切丁车间冲洗工段生活污水各车间及厂区其它生活用水点节能减排措施监事会原料冲洗废水大部分可回收。
4、质量好。职工来源可从公司内抽调部分管理人员和技术人员为骨干,并从社会招聘接近同类型企业的优秀管理人员和熟练的技术工人,经考核择优录用。管理措施分别说明建设阶段和项目竣工投产后的管理措施。建设阶段包括招投标工程监理等保证措施，重点说明项目建设过程中资金管理方式，包括财政资金自筹资金及银行贷款的具体管理办法。竣工投产后管理包括生产经营管理财务管理营销管理等。为使项目建设顺利实施，成立项目建设领导小组，由分管旗长牵头，旗开发办财政局审计局项目单位参加，下设项目建设办公室，具体负责项目建设工作，确保项目福利万元，其他费用万元。财务效益分析盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期税后静态，财务内部收益率税后和财务净现值税后等。对于种养业项目及改扩建项目，应分别。
5、主要设备有冲洗切丁车间设备自动提升机加压高压罐清洗罐专用切菜机滚筒漂汤机网带漂汤机自动扒皮机。甩干烘干车间设备甩干机自动网带烘干机。检选包装化验车间设备自动检选带静电去杂机自动分选机金属探测仪打粒机化验设备配电室设备变压器配电盘。表主要设备览表序号设备名称型号规格数量备注冲洗切丁车间自动提升机加压高压罐吨不锈钢烘箱专用切菜机自动烘干机高压清洗机进口扒皮机小计二甩干烘干车间甩干机自动网带烘干机小计三检选包装化验车间自动检选带静电去杂机自动分选机金属探测仪打粒机化验设备小计主体工程方案包括项目所涉及到的田间工程各类圈舍加工车间交易设施等生产性建筑构筑物的面积数量结构类型等列出主体工程清单。改建扩建迁建项目应说明现有建筑构筑物情况及与项目衔接或可能的利用。
6、支持下加强生产基地建设，扩大生产能力，提高工艺技术水平等方面成为脱水菜产业发展的中坚。进步扩大国际市场贸易。已经形成了产业企业市场菜农的产业生产链共同体，建立了稳定的供需关系，使农民成为最大的受益者。带动基地分析直接带动基地的规模方式等。项目建成后可直接带动脱水蔬菜生产基地万亩，带动农户户。项目采用公司基地农户的方式运行，力元公司作为农业产业化龙头企业与村社或农户签订脱水蔬菜种植合同，公司统向农户提供优质脱水蔬菜种子或种苗技术资料和技术服务，农户按照合同要求安排种植面积，并按技术要求进行土地平整田间管理与采收，按时交售产品。公司按当年市场价收购产品并确定最低保护价，确保农户利益。在种植与生长季节，公司委派农业技术人员下到村社和田间，为农户提供技术服。
7、平米，拣选包装车间平米，仓储库平米，配电室平米。表新建厂房基建工程览表序号名称结构型式建筑面积平米造价元平米总价备注烘干车间轻钢甩干烘干车间轻钢检选包装化验车间框排架仓库轻钢配电室砖混办公楼砖混宿舍楼砖混合计辅助工程及其它工程方案包括管理用房生活福利用房等建筑物构筑物面积数量结构类型等水电气道路绿化等工程。改建扩建迁建项目应说明现有辅助工程情况及与项目衔接或可能的利用情况。辅助工程建设面积平米，其中办公楼平米，宿舍楼平米。厂前区主要进行绿化。道路设计采用城市型道路，路面结构为混凝土结构。厂区主干道宽,转弯半径为。厂内道路广场面积为。厂区南侧东设人流入口，为不锈钢电动伸缩门，附设门卫室。南侧西设原料的出入口，为铁栅栏门。表总平面主要设计指标表序号项目。
8、进生产规模的扩大，推动了县城经济发展和社会稳定的积极作用。项目的特色在于按照产业化推进战略，强化区域化布局专业化生产科学化管理设备自动化的创新思路，通过农业产业化推进生产规模的扩大，推动了当地经济发展和社会稳定的积极作用。与农户利益联结机制分析包括利益分配机制利益保障机制利益监督机制等。适应农业国际化和加入的需要，实现农业产业化生产格局，本项目达成了做强龙头，扩展基地的目标，强化了力元食品有限责任公司对脱水菜产业的牵动作用，实现农企双赢的利益联合机制，做到了龙头强则产业务兴，该项目的实施将提高脱水菜产业发展的速度。从项目的高起点和高科技入手，体现了基础建设技术改造营销服务财政支持方面给予扶持，力元食品有限责任公司已经具备了快速发展能力，有能力在财政。
9、情况。本项目企业占地面积平方米，总建筑面积平方米。在厂区的北侧布置有原料区生产车间生产车间锅炉房南侧布置有办公楼预留番茄酱生产车间的位置。南侧设全场出入口。主要建筑物为三层楼房，建筑等级为二级，装修标准符合食品卫生法二级，防火等级为二级。主厂房墙体为厚砖墙，内墙面抹灰刷耐擦洗涂料，外墙抹灰弹涂，地面采用防滑地砖或地板砖地面，屋面采用防水卷材。窗为铝合金窗，外门为保温木门，在车间入口及功能分隔部位均设洗靴池。主要生产车间及库房均采用钢架结构，构筑物及设备基础为钢筋砼生产，砼及毛石砌筑，辅助设施为砖混结构。材料梁板柱均采用砼，基础采用砼，钢筋为级。车间采用钢筋砼腹梁，彩色保温屋面，其它房屋采用预应力空心板。主体工程建筑面积平米，其中烘干车间平米，甩干车。
10、利用，外排的生产废水主要含微量有机物，没有其它有毒成分，汇同普通生活污水同排放到污水处理站，经过处理可以达到综合污水排放标准。环境影响评价及审批根据项目建设要求，该项目已通过国家环保部门环境保护评价和审批。第七章项目组织与管理组织机构与职能划分杭锦后旗力元食品有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。企业实行公司车间班组三级管理二级核算。图项目组织机构图董事会总经理副总经理副总经理副总经理生产部基底部原料部财务部市场部股东大会劳动定员说明项目完成后项目单位管理人员生产人员辅助人员等配备情况，并列出人员配备表。项目设计脱水蔬菜生产全年有效生产天数为天，实行四班三运转制，每班小时工作制度。其余时间为设备检修人员培训及公休节假日。全厂定员工人。其中工。
11、位数量备注总用地面积建筑占地面积总建筑面积含仓储及包装中心折层计算后的面积和预留建筑面积道路及场地面积绿地面积建筑密度容积率绿化系数实施进度安排项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表图。本项目为季节性生产，根据建设地点鲜蔬菜成熟时间，本项目最适合的投料时间是年月初，其它切工作必须按此日期要求往前推算安排。年月完成可行性研究报告并通过论证年月完成施工图设计年月完成冲洗切丁车间甩干烘干车间检选包装化验车间仓库配电室等土建工程工程及设备订货年年月完成设备安装与调试人员培训年月投入试生产年月正式生产年进行项目验收。表工程建设进度表时间工程名称年年完成可研编制论证完成施工图设计完成土建工程完成设备安装与调试人员技术培训投入试生产转入正常生产项目初步验。
12、敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度，以便制定合理的措施，以最小的投入，获取最大的经济效益。根据项目建成后营运状况，选择了原料购进价格和产品销售价格两个因素作为敏感性分析的不确定因素。每个因素的变化率为，计算结果如下表表敏感性分析表变化幅度变化项目原料价销售价从上表分析结果可以看出，销售价对项目经营的影响较大，原料价格变化对项目营运影响较小。财务评价结论第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析项目的特色在于按照产业化推进战略，强化区域化布局专业化生产科学化管理设备自动化的创新思路，通过农业产业化。
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（脱水菜加工扩建项目可行性研究报告）