1、人，工作范围包括生产技术研究生产过程品质监督等销售部定员人农业种植部定员负责原料的种植管理及收购人办公室定员人，负责日常工作生产部门定员工程组织此工程按生产部班组二级管理体制进行设置。采用四班三运转体制。生产班甲乙丙丁四班董事会总经理战略研究部专家委员会行政人事部营销部技术部生产部农业种植部财务部菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司动力班包括锅炉房维修班包括机修电工仪表其它部分包括原辅料转动成品灌装生产辅助。劳动定员序号岗位名称定员备注正副班长四班电工及修理四班清洗工段四班粉碎榨汁工段四班分离精制脱盐脱色四班浓缩四班糖化四班烘干四班喷雾干燥四班成品包装灌装四班化验及质检四班锅炉四班转运及洗滤布四班其他合计人其他。
2、厂的搬迁年月，玉门工厂土建开始年月，土建工程完工，吨生产线投产，开始生产年月，项目全部建成投产菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司第十章财务评价及资金筹措财务评价说明关于折旧与无形资产摊销该项目建设期年，年初首期投入万元作为固定资本投入，年初第二期投入万元人民币，其中固定资产投入万元，流动资金万元。在第二期投入的固定资产中，有万元的设备喷雾干燥系统为生产菊苣所专用，这部分设备折旧由菊苣项目单独分担。固定资产的折旧采用平均年限法计算折旧，从年初开始按年进行折旧，残值为零。首期投入的万按基准收益率折成年初时点的投资即万元参与固定资产折旧。由于我们同时生产两个产品菊粉和高果糖浆，为合理分担折旧费用，我们确定以原材料的。
3、万年投入，该设备为生产菊粉专用热风干燥系统万非标容器制造万热交换器万包装设备万电器仪表万管阀泵万小计万化验室设备万辅助设备维修成套设备万收购计量设备万污水处理系统万厂内搬运机械万操作平台万办公设备万小计万食堂设备万服务设备文化娱乐设施万医疗室万交通工具万小计万总计土建工程厂区总面积为，其中建筑面积，土地购买成本本项目属占地面积非常大的项目，玉门工厂计划先期购买土地亩，菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司预留亩，本项目享受玉门市政府招商引资的优惠政策，土地出让金先征后返，整个程序周内完成，这样企业没有任何资金成本及资金占用。土建工程造价说明本项目是在空地上建设，所有设施需要本项目投入。考虑到企业将来面对的客户群体。
4、用工对于工厂大量的原料装卸转运等工作，全部外包，这部分工作大约需用工人。人员培训工厂人员必须首先进行劳动纪律规章制度的学习。鉴于生产过程的复杂性技术性以及对协调性要求，生产人员必须提前个月接受有关制糖原理设备操作原理等的培训。考虑实际操作的重要性，将选派部分骨干操作人员到同类厂家实际操作培训。菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司第十章资金使用计划与项目执行时间安排资金使用计划资金用途金额万元人民币时间备注土地使用权年月先征后返筹建费用万年月土建工程万年月年月设备采购万年月年月设备采购万年流动资金万年项目执行时间安排年月，开始玉门工厂的筹备及设计年月，开始湖北工厂的生产年月，在玉门种植洋姜亩，菊苣亩年月，开始湖北。
5、项目范围选择最合适的项目范围除正常的土建工程，如生产厂房仓库办公楼之外，我们建议修建项目配套热电厂。原材料种植和物流部分进行外包，不在项目范围。项目范围选择的理由热电设备玉门市有丰富的煤炭资源，大卡的煤碳到厂价元吨，热电成本较低。玉门市工业电价元度，而自己发电的成本仅元度，热电厂还能给企业提高优质廉价的热能。本项目是高耗电项目，年耗电约万度，自己发电每年节约电费万元。热电产生的蒸汽约元吨，而烧锅炉产生的蒸汽要元吨，而且质量没有热电好，本项目年耗蒸汽万吨，可以节约万年。因此，每年可以节约万元，而投资只多出不到万元。自备电站给企业带来了稳定的生产条件。菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司原料种植外包农业种植问题涉及。
6、高果糖浆项目单位单耗金额原材料洋姜或菊苣元吨辅助材料包装水元吨煤元工资制造费用机物料消耗工厂成本折旧费无形资产技术部分合计，菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司产品定价与毛利菊粉生产成本是元吨。我们的竞争对手，欧洲企业的生产成本为原料美元吨，加工费用大约是美元吨，总成本是美元吨，约元吨。其中，欧洲给予农业大量补贴，使得原料成本很低，因此，欧洲企业的生产实际成本远大于此。国际市场的菊粉价格在美金吨，我们计划产品的价格为国际市场的，既美元吨，约元吨。这个价格，可以保证我们的产品在国际市场强大的竞争力。这样，菊粉的销售额是万元人民币。高果糖浆的采购成本元吨，运费元吨，我们生产的运到客户工厂的含税成本可以控制在元吨以内。
7、江市飞鹰糖业有限公司厂区平面布置原料储存区东污水处理地磅房地磅房维修车间水厂办公室实验室生活区车间仓库仓库电厂食堂体育活动场所菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司技术项目使用的工艺流程图图技术成本技术以股权形式进入合资企业，按投资亿元人民币，技术持股，技术使用成本折合人民币，万元。工厂成本菊粉和低聚果糖项目单位及单价单耗金额原材料洋姜或菊苣元吨，辅助材料包装水元吨煤元吨工资制造费用机物料消耗合计清洗浸出过滤净化洋姜和菊苣多聚果糖溶液菊粉喷雾干燥脱色浓缩加入菊粉酶水解淀粉菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司高果糖浆项目单位单耗金额原材料洋姜或菊苣元吨辅助材料包装水元吨煤元工资制造费用。
8、产时倍的折旧技术成本无形资产。据此得出两产品的工厂成本表。菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司年初的工厂成本表表菊粉和低聚果糖项目单位及单价单耗金额人民币元原材料洋姜或菊苣元吨，辅助材料包装水元吨煤元吨工资制造费用机物料消耗工厂成本折旧费无形资产技术部分合计表高果糖浆项目单位单耗金额人民币原材料洋姜或菊苣元吨辅助材料包装水元吨煤元工资制造费用机物料消耗工厂成本折旧费无形资产技术部分合计，年初年初的工厂成本表菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司表菊粉和低聚果糖项目单位及单价单耗金额原材料洋姜或菊苣元吨，辅助材料包装水元吨煤元吨工资制造费用机物料消耗工厂成本折旧费无形资产技术部分合计表。
9、千家万户，企业无法自己投入。本项目将建立几个种植基地，扶持几个基地带头人，由他们组织完成企业的原料种植计划。这也是农民比较欢迎的模式。物流外包生产原料和其他原料由供应方运输到厂，由于玉门地处西北，企业产品的外运完全依靠铁路，因此，企业的物流考虑全部外包。厂区平面布置图见图布置说明根据高果糖浆和菊粉生产工艺流程的先后及动力供应和各种工艺管线上的联系，考虑当地的气象条件，符合安全防火卫生和劳动保护的有关要求和规范。力求生产上流程短捷，避免交叉，缩短管线长度，公用设施的布置尽可能紧凑。节约用地，便于集中管理，统调协，从而缩短厂内各种物料运输距离。节省投资，降低能量损耗，有利于降低生产成本，提高经济效益。菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省。
10、主要是国外客户以及国内著名的食品生产企业，因此，企业的各项建设工程将按较高的标准进行。场地整理和开拓费用分类清单工厂拥有自备电站，厂区内供电设施预计需投资万元供水及消防系统，包括开挖眼深井，自建水塔，供水管网。预计需投资万元厂区水泥路面，预计需投资万元厂区整理费用元预计需投资万元合计万元土建工程分类清单与成本总建筑面积，编号名称数量单位费用投资估计厂房元万元仓库元万元办公室及实验室元万元门房宿舍食堂卫生设施文化娱乐场所等元万元合计万元室外工程成本室外设备基础万元围墙万元厂区绿化万元合计万元土建工程投资总计共需投资万元菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司第九章组织机构及人工定员组织机构人工定员财务部定员人技术部定。
11、机物料消耗合计，说明工资计算方法企业总用工数人，平均月工资元每日总工资万元，日加工原料吨，平均每吨原料消耗人工工资元。机物料消耗每年万元，年加工万吨，则每吨原料消耗元。设备主要设备选型原则满足日处理吨原料的生产规模及各项工艺要求。充分考虑设备结构定的先进性，使设备固定投资与运行费用综合指标达到优化。便于操作和生产管理，具有本专业的生产特点。物料接触的材质均选用不锈钢。主要控制点采用仪表数显，以保证工艺条件和产品质量。设备览表序号名称预算金额设备类型千瓦热电机组万生产设备隧道式清洗机万切丝机万菊粉高果糖浆项目可行性研究报告第页共页湖北省枝江市飞鹰糖业有限公司连续浸提设备万压榨过滤设备万离心机万精密过滤系统万四效蒸发器万离子交换设备万喷雾干燥系。
12、消耗量按比例分担。这就是说菊苣与高果糖浆分摊共用固定资产折旧的比例是。为计算方便起见，万元的技术成本无形资产与折旧起摊入各年的产品生产成本中。计算共用部分固定资产年初时点是万元，技术成本无形资产是万元，共需摊销资产万元。每年需摊消费用万元取整数。设定吨高果糖浆分摊折旧技术成本无形资产为元人民币，则有得元。即当达到设计生产能力年产菊苣万吨高果糖浆万吨时，每吨高果糖浆需分摊元人民币，每吨菊苣需分摊元人民币外加独自分摊的专用设备折旧元，共需分摊元人民币。我们合理地划分该两产品的所摊销的折旧与无形资产费用能帮助我们了解该两产品对项目利润的贡献，这里不进步讨论这问题。工厂成本表因原料种植的限制，年初只能达到设计产量的半保守估计，这样，年初的产品需分摊。
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（飞鹰糖业菊粉、高果糖浆项目商业计划书(代可研报告)(doc59页)）（最终版）
