1、理评审次年内审组管理评审成员内审记录报告管理评审报告管理者代表内部审核公司各部门和各岗位或专项审核监视内审过程的客观性内部审核相关记录每次内部审核结束前审核组长及其他审核人员内部审核报告管理者代表及对应的内审员内容适宜性和有效性过程的监视和测量公司各部门和各岗位或专项审核内容监视过程的识别及相互关系的识别过程的监视和测量的活动安排依据活动安排实施要点的方法监视和测量的实施监视和测量的结果各职能部门设立兼职内审员协助部门主管对本部门质量管理体系运行过程进行监督检查内部审核管理评审次月内审二次年管理评审次年各部门的内审人员内审组管理评审会议成员日常检查记录内审记录报告管理评审报告管理者代表产品的监视和测量品质部技术部生产部监视工艺文件执行情况生产检查记。
2、续改进公司决策层公司管理层其他与持续改进项目有关的人员监视识别业绩改进机会的能力。检查实施改进的项目及结果内审二次年内审组内审报告相关内容改进评审报告改进效果验证报管理者代表告纠正措施不合格项有关的部门人员监视不合格项的纠正不合格项纠正措施的及时性与适宜性。对不合格项重新检查的记录检查纠正措施的编审批手续纠正办法实行后纠正措施相关的文件记录管理者代表纠正纠正措施的验证人员过程相关文件记录纠正措施验证报告管理者代表测量不合格项实行纠正措施的结果实行纠正措施后结果进行验证纠正措施完成落实后纠正纠正措施的验证人员过程相关文件记录纠正措施验证报告管理者代表预防措施潜在不合格发生的部门监视预防措施的可行性以及实施效果预防措施的编审批预防措施的验证预防措施实施。
3、部管理者代表管理者代表生产和服务提供过程的确认生产部监视确认产品符合要求确认设备设施满足相关职能部门协助生产部进行检查确认产品符合性随时检查内审二次年生产部技术部品质部检查记录验证报告内审记录报告检查记录品质部验证报告生产部人员能力验证人生产需要确认人员是否胜任内审管理评审。管理评审次年人办资源部内审组管理评审成员管理评审报告力资源部内审管理评审管理者代表标识生产部监视标识的使用标识的及时性有效性现场检查每日内审生产管理人员内审组现场改正内审记录报告管理者代表追溯生产部技术部品质部财务部监视生产检查及相关的记录随机选择件产品对进行正向反向进行追溯内审二次年内审组内审记录报告管理者代表顾客财产的管理销售部顾客财产使用部门监视顾客财产的登记顾客财产的验。
4、录填写产品质量趋势测量活动的有效性。现场检查联合检查每月至少次各部门每日进行单项检查，每周进行次全面检查。部门主管及内审员各部门管理人员日常检查记录各部门不合格品控制财务部监视不合格采购物资的识别标识处置及相关的记录内审时检查发生不合格采购物资的相关处理过程和记录。内审二次年内审组内审记录报告管理者代表生产部监视不合格品的识别标识不合格品的处置。不合格品相关的记录。内审时检查发生不合格品的相关处理过程和记录。如果现场存在不合格品，随机抽取件检查流程和记录。内审二次年内审组内审记录报告管理者代表数据分析公司各职能部门监视当月公司各部门相关统计数据各职能部门统计本部门项目报总经理或对应的公司管理层主管管理评审次年管理评审会议成员管理评审报告管理者代表持。
5、人力资源部用人部门考核结果培训评价人员能力评价分析表人力资源部基础设施的确定总经理及公司决策层基础设施管理部门基础设施使用部门监视基础设施的适宜性有效性经济性选型设计评审发生时申请部门评审记录验收记录检查记录检查报告生产部安装验收安装结束后生产部组织使用管理检查日常检查使用部门生产部抽查二次年，不定期公司管理层基础设施的提供基础设施管理部门监视是否按时提供是否按要求标准提供检查提供过程是否按规定的程序进行必要时聘请专业监理机构参与。基础设施提供的过程中专业测量人员监理人员相关的记录报告项目负责人验收人，项目结束后转到生产部设施设备档案中基础设施的维护基础设施的使用部门人员基础设施的管理部门人员监视是否按计划和规范实施维护内审时抽查维护记录，抽查维护。
6、否得到评审。测量满足要求持续改进和有效性。管理评审内审外审次年内审二次年外审按要求管理评审会议成员内审组第三方审核人员管理评审输出中的质量方针部分审核记录管理者代表及参加管理评审人员管理者代表并作为管理评审输入材料分解质总经理质量目标完成情况监视每月职能部门统计本汇总记录管理者代表并作量目标职能部门主管目标的符合性目标的完成情况。部门当月完成情况为管理评审输入材料每年职能部门统计本部门本年度完成情况质量管理体系策划总经理和公司管理层监视是否满足的要求完整性适宜性的保持质量管理体系的合理性。对公司质量管理体系的架构进行评审对质量管理体系文件系统进行评审。内审管理评审以及公司组织系统发生变化时总经理公司管理层内审组成员评审报告以及不符合时的纠正相关记录。
7、人产品质量要求实现过程文件和资源是否制定实现过程控制要求及监视办法是否规定了产品验证活动准则和接收标准实现过程及检测方法的可行性适宜性有效性对内容进行评审新产品试开发试制成功后公司相关部门人员相关文件记录技术部产品技术档案产品要求的确定销售部监视顾客规定的交付要求顾客未说明但必须实现的要求有关法律法规的要求公司相关标准的要求。针对顾客法律法规以及其他要求检查实物或相关的记录，确认需求得到满足。新产品试制验证时参加评审人员评审报告销售部技术部产品工艺档案产品要求的评审参与产品要求评审的人员监视评审记录检查产品有关要求是否被评审新产品评审会之后内审总经理内审组评审报告内审相关记录报告销售部技术部产品工艺档案管理者代表顾客沟通销售部监视与顾客沟通的证明向。
8、部门人员记录填写记录管理监视定期抽查次月管理者代表和各部门的内审员审核相关记录本部门整理保存每年底送档案室测量内审外审内审二次年内审组审核相关记录管理者代表整理保存外审按要求第三方审核人员管理承诺总经理及公司决策层领导监视向员工进行满足顾客要求的教育制定质量方针进行管理评审测量制定质量目标并进行有效分解提供必要的资源。相关的证明材料有关记录内审外审内审二次年外审按要求内审组第三方审核人员审核相关记录管理者代表以顾客为关注焦点总经理及公司决策层的要求的要求监视相关的记录及其他文字性材料内审外审内审二次年外审按要求内审组第三方审核人员有关书面记录管理者代表并作为管理评审输入材料制定质量方针总经理监视与公司宗旨的适宜程度作用沟通与理解的效果持续有效方面是。
9、的结果和效果，现场了解设施设备的使用情况。日常检查使用部门每周次，管理部门每月次使用部门管理部门检查记录生产部内审内审组内审记录报告管理者代表工作环境的确定总经理及公司决策层监视为保证产品质量所需工作环境的参数是否有相应的文件对工作环境的参数做出规定。产品投产和服务提供的实施之前生产车间相关记录生产部测量规定的工作环境参按规定的要求进行现场测量。按规定进行测量生产车间数是否达到要求内审现场测量内审组内审记录报告管理者代表工作环境的管理总经理及公司决策层监视日常维护情况测量所要求的工作环境参数保持情况日常检查内审日常检查使用部门每周次，管理部门每月次内审二次年使用部门管理部门内审组检查记录内审记录报告生产部管理者代表产品实现的策划技术部监视策划的责任。
10、收顾客财产的使用顾客财产的维护现场检查顾客财产的使用情况。及相关的记录。内审二次年内审组内审记录报告管理者代表产品防护技术部产品防护方法的有效性对产品因防护方法造成损伤进行统计。次年生产部管理评审报告管理者代表生产部产品防护的方法的执行程度。现场检查是否执行防护操作。每日内审二次年生产管理人员内审组现场纠正内审记录报告管理者代表监视和测量装置的控制品质部监视是否按规定时间进行校准是否有符合要求的标识检查监视和测量器具校验的记录及相关合格标识查看器具是否在要求检查的期限内。内审二次年内审组内审记录报告管理者代表顾客满意监视和测量销售部监视与顾客满意度有关的的信息收集整理。测量顾客满意度计算。检查是否收集整理相关的信息顾客满意度结果与目标比对内审二次年。
11、客交付前销售部沟通记录及证明销售部技术部与产品有关要求确认结果是否得到顾客的认可，并取得证明材料。采购过程财务部采购人员监视采购采购物资的控制供应商的控制测量物资采购及时性供应商管理利用内审影响生产进度的统计数据利用合格供应商名单内审二次年生产部统计表次月内审二次年内审组总经理或考核人员内审组内审相关记录报告生产部统计表内审相关记录报告管理者代表生产部管理者代表采购信息的确认物资标准制定部门监视采购物资有关信息抽查采购物资信息的有效性追溯不合格采购物资内审二次年内审组内审相关记录报告管理者代表采购产品的验证财务部品质部监视采购物资是否符合相关的标准采购物资是否经过检验审次年总经理或公司管理层内审组管理评审成员统计报表内审相关记录报告管理评审报告生产。
12、预防措施完成后管理者代表预防措施验证人员预防措施验收报告管理者代表注表中频次或安排执行部门人员两项不包含各职能部门的内审组成员对本部门质量管理体系运行情况的日常检查，各职能部门的内审组成员对本部门质量管理体系运行过程的检查属过程监视和测量的部门，由各部门组织进行纠正和改进。序号过程名称与过程相关的部门人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行部门人员监视和测量的输出记录监视和测量输出记录去向文件控制人力资源部技术部各部门文件管理人员文件控制及管理监视定期抽查次月管理者代表和各部门的内审员审核相关记录本部门整理保存每年底送档案室测量内审外审内审二次年内审组审核相关记录管理者代表整理保存外审按要求第三方审核人员记录控制人力资源部记录使用和管理的。
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过程监视和测量实施办法