公司产品生产部运营管理制度

上传时间：2022-06-24 20:02

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术部具体负责，经质量管理部审核，产品生产部经理审批后下发并归档。产品生产工艺的执行情况由质量管理部负责监督检查。工艺管理工作应遵循下原则。认真贯彻工艺规程典型化，工装标准化通用化的原则。以完善工艺手段，工艺过程合理可靠先进为原则。保证产品质量和降低生产制造成本的原则。工艺规程必须在投产前送交生产车间，车间各班组各工序必须严格施行工艺，按工艺要求对产品进行检查。第十二条生产质...

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公司测绘生产和成果质量管理制度

托生产单位或任务下达部门申请验收，并提交最终检查报告。验收工作由任务的委托单位组织实施，或由该单位委托具有检验资格的检验机构验收。验收工作应在测绘产品经最终检查合格后进行。验收单位应根据规定的比例对被验收产品进行详查，其余部分作概查详查样本的组成。根据详查比例，按随即抽样的方法从检验批中抽取。各级检查验收工作必须进行，不得省略或代替。作业组对完成的产品必须切实做到自查互检，...

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公司仓库管理制度

填写个订单的物料。材料入库单物料卡帐本严格按其要求填写登记。不准有涂改少记错记的现象发生。单据物料卡帐本保持工整，清洁。所有录入工作需当天完成，各种单据在第二天之前分送到各相关部门。特采物料需有工程部总经理的签名仓库方可办理入库手续。特采物料必须有明显的特采标识。生产急用物料检验合格后，仓管即时通知生产部领料，如有延误将究其责任。判定不合格的物料，需有不合格标识。并存放在退...

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公司采购与付款内部控制制度

定的执行程序和办理。第七条公司应当配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。第八条公司的采购部门应当建立内部的职责分工权限，确保采购与审批人员分开，采购与货物验收或仓库人员分开。第九条公司应根据具体情况对办理采购与付款业务人员进行岗位轮换。第十条采购部门除对采购及付款的真实性和合法性负责外，还应对公司的存货的安全性和计量的准...

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公司采购部管理制度

日按照各采购员的分工范围及时落实对于紧急请购项目应优先处理，由采购部负责人督办无法按请购部门的需求日期到货的物资，必须在接收当日及时反馈给请购部门采购金额较大的项目采购前应得到公司相关领导的建议。采购周期的规定单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过天单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购至少三家供应商，采购周期原则上不应超过天单次采购金额...

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公司采购、付款及发票管理制度

来会计处核填账面应付金额，经财务负责人审核，总经理董事长签字批准后方可交出纳员办理付款手续。第五条付款方式及收据的取得要求付款方式主要有现金电汇银行承兑汇票等，为了规范开支的管理，防止产生不必要的损失和纠纷，款项的支付主要以银行付款或银行承兑汇票付款为主，原则上超过万元的业务或经常性的供应商款项均以银行电汇转账支票或承兑汇票支付，无特殊情况的均不能支付现金。对于付出的款项原...

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公司财务印章管理制度

保存对内专用财务印章由保管人自行妥善保管第九条财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人第十条财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间枚数名称。第十条企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好有关...

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公司财务费用管理制度

销公司总部因业务需要招待时,需填写，普通客人进餐人均标准为元餐，特殊客户餐费娱乐费单独申报厂家领导按人获批后补写招待申请审批单，由各部门负责人及总经理参照申报标准申报，超额部分个人承担除月度公司会议外培按元人标准执行，公司内部部门吃请不得在公司报销公司财务管理制度修订号实施日期年月日第页共页编辑审核批准招待费的报销单据，在报销时应用铅笔注明每次招待的时间地点招待人员陪同人数，...

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公司财务报销制度及报销流程(1)

，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记资料管理人员在资料发票背面签字。其他费用根据实际需要据实支付。二报销流程招待费由经办人按日常费用报销般规定及般流程办理报销手续。培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。其他...

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公司财产清查管理制度

可分为定期清查和丌定期清查。第二章财产清查的组织领导不分工第四条开展全部清查时，应成立由企业高层领导财务部资产管理部门及相关与业人员组成的财产清查领导小组，对清查工作进行指导。第五条开展局部清查工作时，也要由与人负责，制定好清查计划，确定相关人员的分工和职责，以使清查工作丌重复丌遗漏。第六条财产清查的部门分工。固定资产中的生产设备由生产部负责清查，其他固定资产由行政部负责清...

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