1、检验员通过书面考试或实际技能考核后进行资格认可，发给资格证书。 对从事内审工作的人员应取得外部机构的合格证书，经总经理确认后才可从事公司的 内审工作。 对从事特殊工序的人员应按要求培训持证上岗。 培训记录 经培训的人员应将培训内容记录于个人员工培训卡。 综合办负责各类培训对象的教学档案管理，内容包括 考试试卷和考核成绩登记表 教育经历培训和资格 员工培训卡和培训记录。 培训记录按环境记录管理程序进行保管。 保管好所有培训人员的档案，档案内包括教育经历培训和资格，由综合办归档。 相关文件 环境记录管理程序 记录 员工培训申请表 年度培训计划表 员工培训记录表 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境信息交流管理程序页码 目的 对于公司环境相关信息进行程序化管。
2、汇总整理列入环境因素评价表， 确定法律法规的符合性及环境影响。 重要环境因素评价依据 对违反相关法律法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。 对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。 国家重点控制的危险化学品使用危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。 污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素。 对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定为重要环境因素。 体系推进组将确定的重要环境影响因素，登录于重要环境因素览表报管理者代 表审核总经理批准后发至各职能部门。 环境因素的更新 在法律法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动产品和服务，以及相 关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别评价环境因素。 重要环境因素的管理 对登录在重要环境因素。
3、使员工的能 力与从事的工作相适应。 综合办负责建立保存员工培训档案。 培训计划及实施 每年月份各部门上报综合办下年度的人员培训申请单，根据公司需求及下年度 各部门人员培训申请单，综合办于每年月份制定下年度的培训计划包括培训内容 对象时间考核方式等内容，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训，各相关部门应填写培训记录，记录培训人员时间地点教师内容 及考核成绩等，培训后将有关记录试卷或操作考核记录等交综合办存档。 各部门的计划外培训，应将人员培训申请单，报总经理批准，由综合办临时组织实 施。 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 能力培训和意识控制程序页码环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 能力培训和意识控制程序页码 资格认可 操作人员在通过相应的培训考试后发上岗证准予上岗。 。
4、号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 其中活动的选择可涉及包括设计采购生产储存运输设备维修动力绿化废弃 物处理后勤等方面 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面 由于公司的活动产品服务所排出的废水废气噪声固体废弃物等以及资源 能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。 公司的工程合同方材料供应商废弃物处理者服务提供者等相关方的活动所产 生的环境影响对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序。 正常运行条件异常运行条件如启动关闭与检修等情况以及可合理预见的情况 或紧急状态如火灾爆炸等事故所伴随的潜在重大环境影响。 以往遗留的环境问题现场的现有的污染及环境问题，以及产品出厂计划中的 活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他的要求。 体系推进组确认各部门的环境因素调查表，并。
5、新动向，也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况，获取相关信息，公司 购买订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关环保消防安全会议时，获取相关信息。 具体措施如下 每月次登录环境热线，查询是否有新的法律法规。 除登录有法律法规信息的工作报纸外，亦可电话询问宜兴市人民政府环保局是否有 新的法律法规出台。环境管理体 评价所提供培训的有效性 通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培 训的人员是否具备了所需的能力 综合办组织各部门负责人及员工代表培训，召开年度培训工作会议，评价培训的有 效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划 每年月，综合办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场 抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训考核或转岗，。
6、理，保证内部与外部信息交流的有效性。 范围 适用于公司内外部门和环境管理有关的信息交流。 职责 体系推进组负责内部环境管理信息交流。 综合办综合办负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。 体系推进组销售部和品质部负责其他相关方的环境管理信息交流。 程序 公司相关信息。 内部交流信息内容 环境培训的信息 监测测量结果的信息 不符合与纠正措施的信息 应急准备和响应的措施 环境管理体系审核结果的信息 管理评审结果的信息 员工的建议。 外部信息交流内容见附图 环境方针 行政机关的法令条例的变更等信息 政府部门社区团体相关环境要求 信息交流程序 外部信息的接收与处理 涉及到相关方的投诉政府部门的要求，由接受部门填写环境信息记录表，由体系 推进组负责调查核实，环境管理者代表提出处理意见，向总。
7、览表中的重要环境因素的管理，应体现在环境目标指标 以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式对其进行控制，对因经济状况技术 条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。记录的保管 与环境影响评价过程中的相关记录，由体系推进组及各相关部门各保管份，有效期三 年。 相关文件 法律法规与其他环境要求管理程序 相关方环境施加影响管理程序 记录 环境因素调查表 环境因素综合评价表 重要环境因素览表 初始状态环境影响评审报告 环境因素登记表 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 法律法规与其他环境要求管理程序页码 目的 用来确定适用于公司活动产品或服务中环境因。
8、息 外部信息环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 文件控制程序页码 目的 通过对环境管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版 本，保证与体系有关的所有文件处于受控状态。 适用范围 适用于公司环境管理体系文件的控制。 职责 体系推进组具体负责环境管理手册的编写各部门负责程序文件的编写。 体系推进组是文件控制的归口管理部门，负责环境管理体系文件的日常管理。 各职能部门负责相关作业指导书现场应急计划等支持性文件的编写，并负责各自职责 范围内相关文件的日常管理。 综合办负责文件和资料的归档管理。 工作程序 文件的分类 按照环境管理体系文件层次分为环境管理手册程序文件和支持性文件。 如下图 环境管理手册 程序文件 支持性文件 支持性文件分为相关作业指导书现场应急。
9、素的法律法规，以及其他应遵守的要求， 并建立获取这些法律法规和要求的渠道。 适用范围 适用于公司环境相关法律法规和相关要求的管理。 职责 体系推进组负责对环境相关法律法规进行收集识别登记和保存，并将其传达到相 关部门。 体系推进组确认相关外来环境文件的适用性，编制环境法律法规及其他要求清单。 各部门分别负责将有关的法律法规传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书 管理规定书及有关作业程序中做出相应的规定，或对已有作业程序进行必要的修改。 程序 收集范围 国际公约 国家环境保护法律法规标准及各部委规章 江苏省环境保护法规规章标准 执法相关部门的通知公报等其他要求 获取途径和方法 获取途径 环境保护主管部门南京市环保局 获取方法 可以通过电话信函传真新闻媒体网络等渠道联系有关部门及时了解法律法规的 。
10、， 通过所在部门给予答复。 横向传递的信息 法律法规及其它要求环境因素的识别评价与更改监测测量的结果不符合及纠 正措施等由体系推进组组织各部门进行信息传递。 记录 有关相关方的意见投诉及政府部门的要求，由各相关部门作好记录并填写在环境 信息记录表中，由体系推进组负责管理。 有关内部信息，发出信息部门填写在环境信息记录表或其他有关表格上进行传递。 相关文件 环境方针目标指标和方案管理程序 应急准备与响应程序 环境监测和测量控制程序 不符合纠正与预防措施 记录 环境信息记录表 附图 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境信息交流管理程序页码 总经理 责任者 接受部门 环境管理 各环节 体系推进 组相关部门修正内部信。
11、计划等文件和管理性文件以及外来文件。 文件按照受控状态分为受控文件和非受控文件。受控文件均加盖受控印章并注分发 号。非受控文件不受更改控制，不作为体系运行依据。 文件的编号 环境体系文件编号方法如下 环境管理手册的编号 编制年份 表示文件类比代号 环境管理手册代号，英文缩写 公司代号，英文缩写 程序文件编号 版号，用顺序 年号，用末两位数表示 程序文件顺序号 程序文件代号，英文缩写 程序文件的环境管理记录编号 修改序号，无此编号表示第版,未作修改。 记录序号顺序 程序文件顺序号 环境记录代号，英文缩写 各部门管理制度的编号 编制年份 制度顺序号 部门代号 各部门代号如下 部门部门代号部门部门代号部门部门代号 综合办财务 体系推进组 销售部 采购部 。
12、理汇报，由责任部门负责实施， 并向相关方答复。 其它信息通过窗口部门来接收处理，并将处理结果及时传达至相关方。环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境信息交流管理程序页码 内部信息的对外传达 环境方针由体系推进组总体负责，提供环境方针样稿并登记备案，执行对外公布， 作好发放记录。 应急准备与响应信息的对外公布由综合办负责，详见应急准备与响应程序。 内部信息的接受及处理 由上往下传递的信息 公司的环境方针目标指标体系文件内审管理评审结果等经总经理公布或环境 管理者代表授权，由体系推进组向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。 由下往上传递的信息 监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将 环境保护方面的信息传至体系推进组，经体系推进组研讨环境管理者代表和总经理同意后。
参考资料：
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[2]某滑石乡雷打山村土地整理项目可行性分析报告.doc（第75页，发表于2023-09-15）
[3]某华新房地产开发有限公司时代大厦写字楼建设可研报告.doc（第116页，发表于2022-06-24）
[4]某华强化油器有限公司质量手册.doc（第18页，发表于2022-06-24）
[5]某华尔顿洗浴中心会所岗位职责汇编.doc（第64页，发表于2022-06-24）
[6]某花卉温室大棚示范基地项目可行性分析报告（第35页，发表于2022-06-24）
[7]某花卉苗木种植及交易基地建设项目可行性分析报告.doc（第17页，发表于2022-06-24）
[8]某花卉博览园游客接待中心及农家乐生态苗木园区项目申请报告.doc（第60页，发表于2022-06-24）
[9]某胡家沟建材有限公司安全标准化管理手册.doc（第54页，发表于2022-06-24）
[10]某呼伦贝尔马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地报告.doc（第84页，发表于2022-06-24）
[11]某呼和浩特南郊游乐园项目可行性分析报告.doc（第63页，发表于2022-06-24）
[12]某宏运房地产开发有限公司宏富家园住宅小区项目可行性论证报告.doc（第16页，发表于2022-06-24）
[13]某宏华生态蔬菜科技园投资可行性报告.doc（第29页，发表于2023-09-15）
[14]某红枣汁综合开发项目可行性分析报告.doc（第50页，发表于2022-06-24）
[15]某红枣汁加工项目投资可行性分析报告（第31页，发表于2022-06-24）
[16]某红枣酒和枣汁饮料生产项目可行性分析报告.doc（第61页，发表于2022-06-24）
[17]某红木家具加工基地建设项目可行性分析分析报告（第65页，发表于2022-06-24）
[18]某红河县浪堤乡建设30亩大棚蔬菜种植示范（第14页，发表于2022-06-24）
[19]某红枫苗木基地建设项目可行性分析报告（第65页，发表于2022-06-24）
[20]某红豆树珍贵树种培育基地建设项目可行性分析报告.doc（第21页，发表于2022-06-24）
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某环保工程设备厂环境管理体系程序文件
