1、牲畜存栏头只，出栏牲畜头只，完成接羔育幼头只。不断加大牲畜品种改良力度，年开设冷配站座，其中流动座，固定座，完成冷配头，完成率去势公牛头，新增优质奶牛头，引进特级种公牛头,优质奶牛总数达万头。防疫工作有序进行，完成各类疫苗注射牛头次，羊只次，家禽类禽流感疫苗注射万羽次，三类疫苗注射实现三个，羊药浴只次。大力做好牲畜育肥工作，年育肥羊万只，育肥牛头，养殖禽类万羽，养殖商品猪头。新建小畜配种站座固定冷配站座维修固定配种站座，修建牧道公里桥涵座棚圈座，完成阿斯郎村户牧民定居兴牧工程建设围栏草场亩，清除毒害草亩。新建鹰墩鹰架个。储备青贮吨黄贮吨饲料吨饲草万吨增加蜂群群，达到群。畜牧业实现人均增收元其中蜂业元，占人均总增收。塔勒德萨依水电站对科克铁列克村造成影响年塔勒德萨依水电站工程建设征收乌拉斯台乡科克铁列克村土地亩，其中林地亩。

2、渠道及较高价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业信心和积极性。通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销体化，扩大畜产品市场需求，改善城乡群众膳食结构，就是条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统行之有效途径。同时，项目实施能为农村剩余劳动力提供大量就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极贡献。同时，该项目还带动加工业运输业高效饲料种植业等相关产业发展，有力地促进地方经济发展。是建设社会主义新农村，改善当地生活环境需要。项目所在地，大部分奶农还是采取散养传统养殖模式，这种饲养管理模式造成了畜牧科技应用水平低，牛舍与民房混杂很不卫生，也不符合防疫规定和要求，为些人畜共患病传染流行创造了条件，隐患较大。些先进饲喂设备很难得到推广，由于乌斯拉台乡场区养殖，畜禽污水污物乱。

3、济共同发展具有重大意义。该项目建成后，将成为当地经济个新增长点，社会效益和生态效益明显，扩大了农民致富途径。因此该项目建设是必要，也是可行。第二章项目建设必要性与可行性分析项目提出背景乌拉斯台乡畜牧业现状乌拉斯台乡位于尼勒克县城以东公里处，与唐布拉大草原毗邻，在省道沿线，乡域气候凉爽，水草丰盛，是全县牧业大乡，更是伊犁地区重要畜牧业生产基地，同时也是全州新疆褐牛产地。伊犁特乳业思味特乳业美特尔乳业均设点在此。全乡总面积万亩，其中可利用草场面积万亩，耕地属旱作农业区，面积亩在册登记。年底各类牲畜存栏头只，其中牛头优质奶牛头羊只马匹其他只有养蜂户户，蜂群群。年全乡农林牧业总产值达到万元，较上年增加万元，增长农牧民人均纯收入达到元，较上年增加元，增长率为，人口自然增长率。年我乡紧紧围绕产业结构调整，加大畜牧业发展力度。全乡实现。

4、远远赶不上乳品加工能力增长。专家预测未来年甚至更长时间，奶牛增长速度将至少保持在以上，奶牛养殖场规模扩张和奶源基地建设力度增强成为必然。尼勒克县乌斯拉台乡坚持诚信优质高效经营方针和以人为本科学管理经营理念，积累多年来生产技术及管理经验，为企业发展创造了定基础。但随着我国市场经济进步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品质量效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争能力。因此，在完善现有产品基础上，需要进步扩大优化产品结构，扩大生产能力。结合乌斯拉台乡发展实际，建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和自身发展现实选择。促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展。按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量苜蓿玉米等草饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达元左右。本项目实施，使当地及周边农户种植饲料作物有了可靠销售。

5、策制定速度和重视程度，年月发布了国务院第号令乳品质量安全监督管理条例月国务院办公厅又批转了由国家发改委农业部等个部门联合制定奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制项目总论项目概述项目名称尼勒克县乌拉斯台乡巴音沟移民村养殖小区建设项目项目主管部门项目主管部门尼勒克县移民管理局表序号指标名称单位数量或指标备注规划占地面积平方米总建筑规模平方米兽医站平方米奶牛舍平方米挤奶厅平方米饲料库房平方米饲草料棚和青贮窖平方米病牛隔离室平方米卫生室平方米建设投资万元建筑工程安装费用万元其他费用万元预备费用万元建设期个月绿地率建筑密度容积率结论奶业是农业现代化重要标志，是我国农民增收重要渠道。当地又有丰富资源优势，具有较好经济效益，建设该项目对提高农民收入解决三农问题，促进统筹城乡。

6、牧草地亩其他农用地亩住宅用地亩交通运输用地亩未利用土地亩。搬迁人口户人，拆迁房屋面积各类树木株。几年来，由于大量优质牧草地被水淹没，移民所剩余山地土壤贫瘠，造成饲草料产量过低。部分移民户只拿到了次性土地补偿金，但是没有考虑到今后发展，由于没有草场，就业困难，随着时牛饲养场区建设时也作为对项目内部收益率指标判据基准收益率。对自有资金即项目资本金评价指标判断基准应为投资方确定最低可接受收益率，本报告按计算。利率本项目利率参照当前国家公告五年以上贷款利率执行，流动资金利率按执行。本项目生产定员人，全年发生工资总额万元，福利费按工资总额社会统筹按工资总额教育附加按工资总额计算。本项目修理费，按固定资产折旧计取。本项目销售费按销售收入管理费按每年万计取。本项目属于税收优惠项目，增值税及企业所得税均免征。生产成本和费用估算水本经济评。

7、排乱放，成为场内环境脏乱差主要因素之，影响了社会主义新农村建设和标准化畜产品生产，已经制约了畜牧业持续快速发展。建成高标准奶牛规模养殖场后，可起到示范作用，加快奶牛出村入区步伐。规模奶牛饲养场区是农区畜牧养殖专业化规模化养殖发展必然产物，是我市畜牧业今后发展方向，适应了农民经济实力和我市畜牧生产力发展水平。规模奶系列产业化经营企业落户尼勒克县，通过企业拉动，加快了尼勒克县奶业发展。尼勒克县把规模化养殖作为发展现代畜牧业引领性措施，在养殖规模养殖水平和发展质量上实现较快提升和较大突破。通过大力扶持规模养殖场户，建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧养殖业向规模化标准化产业化方向迈进。依据自然经济和社会资源优势以及良好政策环境，建设奶牛养殖场不仅。

8、为基础，计算表明，在项目寿命期内企业可获得累计净现金流量为万元。财务内部收益率，现金流量详见下表全部投资。项目合计建设期经营期第年第年天杯牛奶计划，为发展奶牛养殖和奶产品销售提供了个前所未有发展机遇，奶类产品消费将会逐年增加,奶类产品市场销售空间大，市场前景广阔,经济效益良好，社会效益明显，因此该项目建设是十分必要和切实可行。建议建议建设单位抓紧项目建设前期工作，多方筹措落实资金，确保资金及时到位，如期运作发挥效益。本项目在生产过程中要特别注意奶牛配种繁育疾病防治工作，以保证正常生产运营。建议项目在实施第年，应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效提高奶牛单产和生鲜乳质量工作，以降低经营成本，抵御市场风险，使项目实施能够顺利进行本项目具有良好经济效益环境效益和社会效益。建议各级政府和有关部门给予大力支持，使。

9、以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合，提高农业综合效益。基于此，尼勒克县乌斯拉台乡提出了标准化奶牛养殖小区建设项目。项目建设必要性符合国家及行业政策。中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见等号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化集约化饲养水平，引导有条件地方发展养殖小区。国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号文件农业部农牧发号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确要求。为规范市场和行业准入，年月和月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件国家发改委第号公告和乳制品工业产业政策国家发改委第号公告，要求提高乳制品行业准入门槛，以期达到整治目前存在乳制品行业无序竞争和混乱局面。三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政。

10、收入税金及附加变动成本费用工资福利等折旧长期费用摊销期间费用修理费总成本费用财务评价主要计算报表分析在预测项目销售收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，且正常年份实际生产能力等于设计能力，第年即为生产负荷，以后每年均为生产负荷。产品属于税收优惠项目，增值税及企业所得税均免征。详见下表销售收入估算表序号产品名称及规格年产量销售价销售收入万元生鲜奶吨元吨公犊头元头母犊头,元头淘汰牛头元头合计损益及利润分配该表反映了本项目投产后，年利润及整个经济寿命期内累计利润，盈余公积金，按利润计取。以第年为例年利润总额万元，详见下表预计损益表序号项目合计第年第年第年每年商品销售收入税金及附加变动成本费用工资折旧期间费用修理费总成本费用利润总额所得税可分配利润盈余公积金本年应付利润未分配利润财务现金流量全部投资现金流量，是以全部投资。

11、项目早日实施，发挥其预期各项效益。不断出现。上述诸多原因造成移民户增收缓慢，生活困顿，实际生活水平较移民前发生较大下降。年底我乡人均收入为元，而上述移民户人均收入为元，较我乡人均收入低元。近几年，该村移民户不断到乡里上访，要求提高移民补贴解决草场申请低保等，问题层出不穷，严重影响了全乡经济发展和社会和谐稳定。为了从根本上改变上述局面，必须坚定不移地引导移民户拓展移民增收产业，发展经济，切实提高移民户收入，使之高于我乡人均收入水平，同时积极壮大集体经济，努力改善民生，改变长期生活处于困境状态。因此，为尽快摆脱目前困境，尼勒克县乌斯拉台乡党委深入基层调研，并集中民智，积极调整产业结构，在保持稳定发展农业基础上，把畜牧业发展作为条主要产业提了出来，特别是养牛业和养羊业。近年来，虽然该场牧业生产有了定发展，也取得了较好效益，但由。

12、是以项目实施后年存栏奶牛头进行计算评价。主要产出物和投入物使用价格本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品经验数据为参考依据。外购原材料燃料及动力费用本项目所有原材料辅助材料及水电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初价格。正常年外购原材料费用估算值为万元，燃料及动力费用估算值为万元。如表所示。养殖小区外购原材料动力费用估算表序号材料名称单价总消耗量总成本万元外购材料苜蓿干草元吨吨精料元吨吨青贮料元吨吨序号材料名称单价总消耗量总成本万元矿物质元吨吨维生素元吨吨药费外购燃料水元吨万电元度万度产品成本和费用分析成本估算指标以第年为例。年总成本费用万元年经营成本万元年固定成本万元年可变成本万元年总成本费用估算详见附表单位万元序号项目合计第年第年第年每年第年每年商品销售。

参考资料：

[1]（新项目）移民新村村容村貌整治工程项目可行性投资商业计划书（复件）（第27页，发表于2022-06-24）

[2]（新项目）移民新村文化活动中心建设工程项目可行性投资商业计划书（复件）（第25页，发表于2022-06-24）

[3]（新项目）移民新村安置工程省级示范点项目可行性投资商业计划书（复件）（第7页，发表于2022-06-24）

[4]（新项目）移民搬迁安置工程项目可行性投资商业计划书（复件）（第18页，发表于2022-06-24）

[5]（新项目）移民搬迁安置区项目可行性投资商业计划书（复件）（第16页，发表于2022-06-24）

[6]（新项目）移民拆迁安置房工程项目可行性投资商业计划书（复件）（第70页，发表于2022-06-24）

[7]（新项目）移民扶持农田水利项目可行性投资商业计划书（复件）（第73页，发表于2022-06-24）

[8]移民就业培训中心项目可行性投资商业计划书（复件）（第42页，发表于2022-06-24）

[9]（新项目）移民小区经济适用房项目可行性投资商业计划书（复件）（第53页，发表于2022-06-24）

[10]（新项目）移民安置房安居工程项目可行性投资商业计划书（复件）（第76页，发表于2022-06-24）

[11]（新项目）移民安置区獭兔养殖示范点项目可行性投资商业计划书（复件）（第23页，发表于2022-06-24）

[12]（新项目）移民安置区大棚食用菌栽培示范点项目可行性投资商业计划书（复件）（第25页，发表于2022-06-24）

[13]（新项目）移民安置、经济适用房项目可行性投资商业计划书（复件）（第53页，发表于2022-06-24）

[14]（新项目）移民农副产品交易市场项目可行性投资商业计划书（复件）（第26页，发表于2022-06-24）

[15]（新项目）移民公路建设工程项目可行性投资商业计划书（复件）（第39页，发表于2022-06-24）

[16]（新项目）移植推广外汇会计网络系统项目可行性投资商业计划书（复件）（第25页，发表于2022-06-24）

[17]（新项目）移动视频图像监控系统工程三期项目可行性投资商业计划书（复件）（第28页，发表于2022-06-24）

[18]（新项目）移动终端项目可行性投资商业计划书（复件）（第13页，发表于2022-06-24）

[19]（新项目）移动电子商务平台项目可行性投资商业计划书（复件）（第29页，发表于2022-06-24）

[20]（新项目）移动电子商务平台创新基金项目可行性投资商业计划书（复件）（第22页，发表于2022-06-24）