1、，企业全部定员人。公司设董事长人，总经理人，副总经理人，总调度长人，财务总监人，构成公司最高经营领导层。售票及站内服务人员人。车辆台，司机人，以人为轮换系数。景点工作人员人。营销财务后勤行政人员人。第三节人员来源及培训为了使项目建成投产后，能正常持续经营，并能达到预期经济效果，企业职工素质是关键，管理人员将在各大中院校知名企业聘用相关专业人员，司机在社会上公开招聘具有多年实际经验人员，并在正式上岗前两个月进行个月技术培训，经考核合格后才能上岗。其它人员培训主要以礼仪专业技术为主，第十章项目实施进度安排根据本项目总工作量，考虑到工程建设施工情况，设备及建筑材料采购与供应情况本项目建设工期拟定个月完成。拟将工程分项目前期厂房和办公研发楼建设设备安装招工培训试生产等六个阶段进行。建议实施计划和建设进度安排如下。实施计划进度表。

2、项目前期年月年月土建工程年月年月设施安装年月年月车辆购置年月年月员工培训年月年月第十二章投资估算及资金筹措第节估算依据内蒙古自治区建筑工程综合预算定额内蒙古自治区建设安装工程费用定额工艺设备及相关设备按设备生产厂家提供报价单其他费用参照类似工程有关资料估算。第二节投资估算固定资产投资新建站务房办公室生产生活用房站前广场等，建筑工程投资万元。建筑工程配套设备投资万元，安装工程万元。车辆投资万元。项目土建设备投资安装投资合计单位造价元平方总投资站务房办公室生产辅助用房生活辅助用房站前广场安防设施围墙及大门管网车辆合计二其它费用本项目土地出让金为元亩，总占地面积平方米，由此本项目总土地出让金为万元。包括前期费含产品申报费用勘查设计费土地出让费共计万元。预备费万元。项目金额前期费土地出让金管理费培训费勘察设计费预备费合计三利息。

3、均增长，均高于历史同期水平。交通量增长直接受国民经济和社会发展因素影响，而交通运输发展对国民经济和社会发展亦起着促进和保障作用。因此，随着工农业生产指标增长，基础设施建设加强，旅游资源进步开发利用，市场经济发展以及国民收入水平提高和人口规模扩大，全社会对运输需求必将继续增加。对于阿尔山市来说，铁路和公路需求将高于其他运输方式，公路需求更高于铁路。随着两伊铁路及机场开通，以及阿尔山扎市场对接，使阿尔山成为国内运输国际联公司法要求设立有限责任公司，公司设董事会，设董事长名，实行董事会领导下总经理负责制，考虑到本项目程序性较强，建议设置总调度长，实行企业运营总调度长负责制。企业生产人员工作制度为八小时工作制车辆人员根据台班工作，管理人员为五天工作日小时工作制，检维修人员跟班随时检维修。第二节劳动定员劳动定员是由企业运营特性决。

4、人，总调度长人，财务总监人，构成公司最高经营领导层。售票及站内服务人员人。车辆台，司机人，以人为轮换系数。景点工作人员人。营销财务后勤行政人员人。第三节人员来源及培训为了使项目建成投产后，能正常持续经营，并能达到预期经济效果，企业职工素质是关键，管理人员将在各大中院校知名企业聘用相关专业人员，司机在社会上公开招聘具有多年实际经验人员，并在正式上岗前两个月进行个月技术培训，经考核合格后才能上岗。其它人员培训主要以礼仪专业技术为主，第十章项目实施进度安排根据本项目总工作量，考虑到工程建设施工情况，设备及建筑材料采购与供应情况本项目建设工期拟定个月完成。拟将工程分项目前期厂房和办公研发楼建设设备安装招工培训试生产等六个阶段进行。建议实施计划和建设进度安排如下。实施计划进度表任务名称开始时间完成时间年月年月年月年月年月年月年月。

5、，建筑风格与街道两侧建筑风格相协调。项目建成后，将与拟建两伊铁路阿尔山火车站相对应，方便广大旅客旅行节省旅行时间，具有显著社会效益，同时，项目建成后，年直接营业收入为万元，项目财务内部收益率为。项目可行。第六节主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。表序号项目单位指标备注基础数据建设规模万人次年新增建筑面积平方米项目定员人总投资万元固定资产投资万元流动资金万元项目计算期年总成本万元经营成本万元产品销售收入万元销售税金及附加万元营业税万元利润总额万元净利润万元评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率借款偿还期年财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年盈亏平衡点第二章项目区基本情况和选址十五期间，阿尔山市国民经济实现了快速发展，国内生产总值年平均增长，财政收入年均增长，城镇居民人均可支配收入。

6、任务名称开始时间完成时间年月年月年月年月年月年月年月项目前期年月年月土建工程年月年月设施安装年月年月车辆购置年月年月员工培训年月年月第十二章投资估算及资金筹措第节估算依据内蒙古自治区建筑工程综合预算定额内蒙古自治区建设安装工程费用定额工艺设备及相关设备按设备生产厂家提供报价单其他费用参照类似工程有关资料估算。第二节投资估算固定资产投资新建站务房办公室生产生活用房站前广场等，建筑工程投资万元。建筑工程配套设备投资万元，安装工程万元。车辆投资万元。项目土建设备投资安装投资合计单位造价元平方总投资站务房办公室生产辅助用房生活辅助用房站前广场安防设施围墙及大门管网车辆合计二其它费用本项目土地出让金为元亩，总占地面积平方米，由此本项目总土地出让金为万元。包括前期费含产品申报费用勘查设计费土地出让费共计万元。预备费万元。项目金额前。

7、项目申请银行贷款万元，贷款期限为年，每年利息为万元。四流动资金根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金万元。全部自筹。详见附表投资汇总表。第三节资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元,申请银行贷款万元,自筹流动资金万元，全部自筹。项目建设期个月,年月日投产，达产，年达产，年达产,年达产第四节特别说明由于本项目主要资产为豪华巴士，其使用年限出更高要求，重建阿尔山客运站确属必要。项目建设是贯彻落实阿尔山城市总体规划需要根据自治区人民政府关于加快阿尔山旅游区开发建设有关要求，阿尔山市委托北京清华城市规划研究院编制了阿尔山城市总体规划。根据这规划，阿尔山将在原址扩展扩大规模建设客运站，来承接该区客流，方便机场口岸铁路客流疏通项目建设是提高旅游城市服务功能需要。随着阿尔山市经济社会发展，特别是随着旅游业快速发展和人们生活。

8、际地缘关系看，处于中国东北蒙古东部俄罗斯远东朝鲜半岛日本等国家和地区形成经济圈中心位置从国内区域联系看，阿尔山属东北地区对外开放边沿地带，直接受东北经济区京津唐经济区辐射从现实和潜在国内国际交通联系看，阿尔山市处在白阿铁路终端，可经白城市南下与国内铁路网络连接形成快捷联系，目前两伊铁路建设已进入实施阶段，届时将与东北地区铁路连接。公路交通方面，线乌兰浩特满洲里山岭重丘区二级公路贯穿全市，南出口在乌兰浩特与国道线国道线省际通道交汇。第章总论第节项目概述项目名称阿尔山客运站工程二项目承办单位阿尔山市交通局三企业性质事业四项目建设地点兴安盟阿尔山市五建设性质新建六项目负责人潘志民七建设规模年旅游接待万人次八资金构成项目总投资万元。其中固定资产投资万元，项目流动资金万元。九资金筹措项目固定资产投资万元，其中申请银行固定资产项目。

9、平提高，旅客对旅游区域接待能力要求亦逐渐提高，把阿尔山市汽车客运站建成附带住宿及服务中心于体具有现代化规模汽车站，对于提高城市接待能力将起到重要作用。项目建设是促进阿尔山市经济发展需要该项目建设将带来显著经济效益，车站规模增大,原客运站处阿尔山市温泉街繁华主干道地段，会促进公交和相关产业发展。是至少可增加公交线路条，新增公交车台，创效益可达万元二是可以繁荣当地经济，提高就业率三是吸引大量商家经营，并促进当地城市化发展，预计年增收万元四是新汽车站建成后，每年将实现营业收入万元。综上所述，该项目建设对于促进阿尔山市经济发展具有推动作用。第五节研究结论研究表明，在内蒙古自治区阿尔山市进行阿尔山汽车客运站改建工程，符合内蒙古自治区阿尔山柴河旅游区发展规划，符合阿尔山市城市总体规划，符合兴安盟交通运输业十五规划。项目设计方案合理。

10、经济优势人才优势技术优势，完全有能力组织该项目实施。项目水电汽等公用工程供应可靠，均能满足生产需求。本项目对于推动地区经济可持续发展，带动当地第三产业发展具有重要意义。因此，本项目建设是可行。建议部分设计思路还有待完善，建议建设单位利用现代媒体和信息网络，做好先期市场培育工作。抓紧落实配套资金，做好下步项目实施前勘察设计咨询等前期工作。积极引进相关高级人才和先进管理机制理念，为项目全面启动做好准备工作。交通运输现状社会经济发展现状行政区划及人口阿尔山市位于大兴安岭西南麓，内蒙古兴安盟最北部，辖区东西宽公里，南北长公里，总面积平方公里，人口约万，北与呼伦贝尔市新巴尔虎左旗鄂温克自治旗扎兰屯市相接东与兴安盟扎赉特旗为邻南与兴安盟科右前旗相连西与蒙古国接壤，边境线长公里。区域经济优势区位优势阿尔山市所处地理位置十分重要。从国。

11、款万元，自筹万元。项目流动资金万元，全部自筹。十经济效益项目年销售收入万元，利润总额万元，净利润万元，销售税金及附加万元。十建设期个月十二编制依据国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告有关规定和标准。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,兴安盟经济和社会十五发展规划纲要。兴安盟公路水路交通十五发展规划。阿尔山市经济和社会十五发展规划纲要。中华人民共和国通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求。阿尔山市城市总体规划纲要北京清华城市规划设计研究院。阿尔山柴河旅游区总体规划。投资项目可行性研究指南电力出版社。项目单位提供其它材料。第二节可行性研究范围受兴安盟阿尔山交通局委托，通辽市融信工程造价咨询有限责任公司会同有关部门及阿市交通局有关人员，对本项目涉及有关问题进行了认真调查分析，按照国家和行业有关规定，编制了本项目。

12、费土地出让金管理费培训费勘察设计费预备费合计三利息本项目申请银行贷款万元，贷款期限为年，每年利息为万元。四流动资金根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金万元。全部自筹。详见附表投资汇总表。第三节资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元,申请银行贷款万元,自筹流动资金万元，全部自筹。项目建设期个月,年月日投产，达产，年达产，年达产,年达产第四节特别说明由于本项目主要资产为豪华巴士，其使用年限售价格经营成本本项目对于投资经营成本销售价格都有定敏感性，需要在建设及生产经营中加强管理，把握市场，降低风险。第十四章综合评价本项目实施后，可大大提高阿尔山市旅游业发展水平和经济效益，符合国家产业政策。本项目非常广阔销售市场，项目实施促进旅游业发展发挥了定作用。项目生产设计成熟，定位准确，收益稳定可靠。承担项目阿尔山市交通局具。

参考资料：

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[2]（新增）客运中心客运站扩建项目可行性分析计划建议书（留底）（第104页，发表于2022-06-24）

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[11]（新增）审计局联网审计项目可行性分析计划建议书（留底）（第37页，发表于2022-06-24）

[12]（新增）审计局联网审计项目一期工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第41页，发表于2022-06-24）

[13]（新增）审判法庭办公业务用综合楼项目可行性分析计划建议书（留底）（第88页，发表于2022-06-24）

[14]（新增）宠物火葬服务行业项目可行性分析计划建议书（留底）（第69页，发表于2022-06-24）

[15]（新增）实验高级中学建设项目可行性分析计划建议书（留底）（第58页，发表于2022-06-24）

[16]（新增）实验高级中学体艺馆体育场学生公寓餐饮中心实验图书科技楼项目可行性分析计划建议书（留底）（第51页，发表于2022-06-24）

[17]（新增）实验幼儿园建设工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第34页，发表于2022-06-24）

[18]（新增）实验小学运动场项目可行性分析计划建议书（留底）（第23页，发表于2022-06-24）

[19]（新增）实验小学综合楼、教学楼项目可行性分析计划建议书（留底）（第75页，发表于2022-06-24）

[20]（新增）实验小学灾后重建住宅楼还房工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第72页，发表于2022-06-24）