1、型血液低温离心机 培养箱 程式细胞冻存仪 技术等无形资产 建造科研办公所厂房等建筑物 新增仪器设备相关试验用配套药品 项目推广或技术转让所需资金 投资规划和资金筹措表单位万元 序 号 项目合计建设起点建设期投产期达产期 投资总额 建设投资流动资金 小计 资金筹措 自有资金投入 借款 长期借款 利息借款 短期借款 其它 基本假设 在对此股份制企业项目进行经济分析时采纳以下假设 所遵循的现行国家政策法律法规具有动态致性 在整个项目开发推广过程中技术人员充裕 项目在其前十年包括研发期期间技术优势继续保持，市场无 更先进的替代品。 有充足的营运资金，销售收入按时收回或无三年以上的应收款项 按国家要求已把利率汇率和物价上涨率等变动因素均考虑进 去，打足投资，未留缺口。 所得税率按计算，固定资产投资方向调节税按国家行业规 定取，其它税收均不考虑。 保持正常的存货周转率。 无其它人为不可抗力因素及不可预见因素造成的重大不利影响。 备选方案 方案设计生产能力为年产细胞注射液万支，单价元。 疫苗万支，单价元。研究开发期即建设期两年 十二盈利及现金流量预测年始，第三年为投产期，生产负荷为，第四至第十年为正常 生产期即达产期，生产负荷为。 方案投产期末项目全部转让或成功上市，此方案符合原始资料 中的开发项目总体目标。 盈利及现金流量预测说明方案 单位产品平均收入成本及利润预测说明 。
2、，将为新公司未来的发展提供强有力的支持。 政策优制度加以限制，但此风险若有发生，公司必将 牵扯大量的人力物力，影响公司的盈利水平。 市场竞争风险 公司主要产品在我国尚处于新生代位置，预计将凭借 其优越的价格性能比，将在相当长的段时间内占有定 的市场份额，但国外公司的同类产品和国内其他厂家可能 生产出来的可替代产品预计将会不断出现，因此公司现有 产品存在着较大的市场竞争风险。 风险对策 技术风险对策 本公司技术的主要依托方解放军医院生物工程研 究院在肝炎肝癌生物治疗技术方面具有国际先进水平， 使公司拥有强大的技术支持，同时开发新技术新产品， 使公司能够始终处于国内外生物活性工程领域的先进行 列，同时，通过，解放军医院生物工程研究院与本公 司形成的紧密型合作关系，将有效的解决技术集中风险问 题。 技术剽窃风险对策 本公司所使用的技术只限于本公司使用，不对外出售 或披露，尽量降低他人剽窃的风险。 本公司制定有严格的保密制度，单位内任何人泄漏商 业秘密，都将被追究法律责任。 市场竞争风险对策本公司将充实和培育高素质的销售队伍，同时采用技 术培训推销产品的方式，使公司在国内外拥有强大的销售 网络。另外，公司将不断开发新技术新产品，增强市场 竞争能力，扩大利润来源。 公司将以细胞疫苗作为主要产品，在获取正式批准应用文 号后，进行产品批量生产，利用产品的高技术优势，扩大生产规模， 迅速占领肝炎肝部癌治疗药品市场，在获得良好社会效益的同。
3、至 今为止，国际上尚没有研制出特效药，因此，细胞疫苗具有广阔的市场 五市场分析前景。 目前全球约有亿美元的药品市场，但生物药品市场份额很小，年 仅为亿美元，年约美元，年约为亿美元左右。随着生物 工程的深入开发，基因工程逐渐纳入各国高技术发展领域，在政策上给予大量的 支持如我国的计划，因此，众多公司看好未来的生物药品市场，经过 近几年的重组与投资，涉足生物医药的上市公司正逐步增加，生物技术板块正进 入既有业绩支撑，又有热点概念的快速发展阶段，吸引着许多公司开始进入 生物制药行业。 市场需求 细胞疫苗采用细胞基因方法治疗肝炎肝癌，具有安全性有 效性和特异性等特点，是种新型的肝病治疗途径，具有生物工程基因概念， 符合现代技术发展趋势，迎合了现代人追求高科技产品的心理。随着人们生活水 平的逐步提高，对健康的追求与关注与日俱增，对药品的技术含量治疗方法也 越来越关注，加之我国亿多肝炎病患者市场，从而形成了对肝炎肝癌治疗药 品的巨大市场需求。 销售理念 公司将充分利用广东福地集团形成的销售网络，利用上市公司福地科技的 良好社会形象，迅速扩大产品的市场占有率。 利用解放军医院在学术研究领域的声望及与军队医院的良好合作关 系，形成产品协作关系。 遵循长期多赢，共同发展的原则建立稳定的产品使用与服务渠道，建 六营销策略立忠诚的药品代理网络。 引入企业形象设计，突出产品的基因与细胞治疗理念，创立中国基因 生物制药领域的名牌。公司发展成为跨行业跨地域多元化的。
4、， 取得利润的最大化，实现良好的经济效益。 加强研究开发力度，开发系列新产品。公司将以解放军医院生 物工程研究室为基础，根据市场对产品需求，开发出治疗预防肝炎 肝癌的系列基因生物制药品种。进步探讨治疗肝炎等疾病的新途径， 并尽快把研究开发的生物药品推向市场。 完善公司治理结构。公司将以现代企业的标准来实施管理，建立产 权清晰权责明确的科学管理制度，形成研究开发产品生产市场 推广的体系，按照市场原则，加速研究产品的商品化市场化，创造 生物制药领域的名牌企业。 公司在正式运营后，拟谋求在国内二板市场上市。 资金筹措 拟成立股份有限公司运作该项目，股份公司由广东福地科技总公司福地科 九未来发展计划 十资金需求与使用计划技股份有限公司王福生先生和新投资方共同发起设立，预计注册资本为 万元。其中，福地科技总公司投资万元，占总股本的福地科技股份有 限公司投资万元，占总股本的王福生先生以自有技术作价万 元折股，占总股本的其余两家股东各投资万元，分别占总股本的。 项目资金运用主要用于两个阶段即细胞疫苗的研究开发和临 床应用阶段与批量生产阶段。 整个项目预计需投入自有资金总额为万元左右，分两阶段投入。 资金使用计划 资金主要用于以下四个方面 大型设备及技术投入 新增仪器设备及相关试验用配套药品 建造科研场所办公场所厂房等建筑物 项目推广或技术转让所需资金 资金使用情况明细表 使用项目使用金额万元 大型设备及技术 其中流式细胞仪 采血机 。
5、优势 公司产品开发研究的主要设备流式细胞仪采血机大型血液低温离心 机培养箱程序式细胞冻存仪等均从国外进口，技术先进，科技含量高， 在国内处于领先地位。 技术优势 公司技术支持是解放军医院生物工程研究所，研究室成员均是行业研 究方面的专家，由中科院院士解放军医院吴祖泽教授及解放军第医院 陈菊梅主任医师教授担任技术指导，研究室在肝炎肝癌生物治疗技术方面具 有国际先进水平。公司主要项目细胞疫苗采用先进的细胞基因治疗 方法，是预防治疗肝炎肝癌的新途径，在国内外处于领先水平。而且研究所 与国内外建立了广泛的合作与协作关系如美国的医学院 免疫调节研究室日本的大学医学院。 管理优势 公司主要合作伙伴之解放军医院生物工程研究所具有人民军队踏实 勤奋，勇于创新，团结协作竞争进取，技术熟练争创流的优良作风与品格， 将为公司形成良好风范打下基础。合作伙伴广东福地是东莞最大的国有企业，福 地科技是其上市子公司，具有良好的社会形象，福地公司在经济效益科技水平 产品开发上在全国广东省同行中名列前茅福地总公司坚持引进消化吸收 创新振兴民族工业的发展方针，公司先后创建了广东福地科技股份有限公司， 广东福地日合偏光器件有限公司，国际三星级标准的广彩城酒店，东莞市卓 越贸易公司，东莞市卓越电脑公司，东莞市福地电子材料有限公司，东莞市福地 纯水有限公司等批子公司，使该公司不断发展壮大，逐步发展成为跨行业跨 地域多元化的具有国际竞争力的大型企业集团，它形成了系统的管理体系，具 有成熟的管理方。
6、。 产品功能及用途 细胞 细胞是治疗早期肝癌及根除肝癌复发的种免疫活性细胞。它有助于 提高机体的免疫功能，促进肝功能的恢复，促使肝炎患者的抗原转阴，有助于 清除肝炎病毒，在临床上具有良好的应用前景。 疫苗 疫苗是具有治疗功效的抗肝炎病毒疫苗，能有效地打破机体的免疫耐受 和触发抗病毒反应，对清除慢性乙型肝炎阻断肝纤维化肝硬化和肝癌具 有重要作用。 清毒保肝中药复方制剂 清毒保肝中药复方制剂，具有清除体内有毒代谢成分保护肝脏的功能， 促进机体热量代谢和减肥的功效。 市场现状 病毒性肝炎肝癌是严重危害人们生命和健康的种常见传染性疾病，在 我国就具有亿多的慢性肝炎肝癌病人和病毒携带者，有很大的市场需求至 今为止，国际上尚没有研制出特效药，因此，细胞疫苗具有广阔的市场 五市场分析前景。 目前全球约有亿美元的药品市场，但生物药品市场份额很小，年 仅为亿美元，年约美元，年约为亿美元左右。随着生物 工程的深入开发，基因工程逐渐纳入各国高技术发展领域，在政策上给予大量的 支持如我国的计划，因此，众多公司看好未来的生物药品市场，经过 近几年的重组与投资，涉足生物医药的上市公司正逐步增加，生物技术板块正进 入既有业绩支撑，又有热点概念的快速发展阶段，吸引着许多公司开始进入 生物制药行业。 市场需求 细胞疫苗采用细胞基因方法治疗肝炎肝癌，具有安全性有 效性和特异性等特点，是种新型的肝病治疗途径，具有生物工程基因概念， 符合现代技术发展。
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