1、润酒店菜市口店协议不存在争议可能性仅为价格优惠办公用品的管理办公用品采购每天对剩余办公用品进行盘库，根据办公用品剩余库存，不定期进行采购。办公用品领用每天至之间供公司员工领用，并将领用的办公用品明细在行政部办公用品领取登记表签字本上登记。费用统计每底，根据办公用品公司提供给我司的出货单来统。

2、签字财务总监签字，待财务总监批准后，行政部拿着被批准的火车票询价表及借款单见附件，从财务刘伟娜处领取相应钱数借款单交由财务。网上购票成功后，将短信通知员工，员工出差返回后，将火车票原件交回行政部，行政部将火车票原件与相应火车票询价表交予财务行政部般保留火车票询价表复印件退票申请复印件等。二。

3、单在信天游上打印出来并交由出差员工，再交由出差员工时应告知出差员工此航班改期及退票注意事项，并在出差返回我司后，需将已使用登机牌交回行政部以便我司进行结账如办事处员工在京培训结束，返回其所属办事处，则需将登机牌交给其办事处秘书，由办事处秘书将登机牌邮类别原因等填写清楚，并由行政主任签字待行。

4、可先为出差员工暂时订票国际航班行政部收到组长签字同意的出差申请单后，确认为国际航班，则至少询问三家出票公司进行价格比对再制作机票询价表可先为出差员工暂时订票。机票询价表行政部收到组长签字同意的出差申请单后，根据出差员工所填写的航班信息信息进行机票询价，制作机票询价表见附件，该询价表需出差员。

5、，将填写出差申请单，出差申请单上将注明是否需要预定酒店，如需预定酒店，需告知行政部酒店详细名称房型是否需要早餐或告知行政部此行开会地址，以便行政部在开会地址附近询价满足要求的酒店。员工住宿标准人民币元组长住宿标准人民币元出差日期较短的酒店费用由员工在前台自行支付如出差日期较长需公司付费的需。

6、政部日常工作管理续上机票出差申请单如员工需要出差，由出差员工定好出发日期回程日期及航班信息，填写出差申请单，并交由组长签字。机票询价国内航班行政部收到组长签字同意的出差申请单后，根据出差员工所填写的航班信息，通过携程旅行网及我司出票公司华夏航空服务有限公司查询票价及剩余票量，制作机票询价表。

7、本月所有办公用品费用，编制好费用统计表后与办公用品公司核对价钱无误，将结账单包括采购的办公用品交由财务。二行政部日常工作管理续上办公用份贴在资料箱上份交给行政资料管理员份估算师自存二行政部日常工作管理续上工程合同管理续上地库编号分别为库库库库内文件架编号格式为依次类推估算师装箱完文件资料，。

8、并将仓库装箱单交予行政部后，由行政部资料管理员安排入库，并对入库资料位置在公司入库资料清单电子表上进行进行登记行政部负责对地库的卫生及鼠虫防治，原则每个月进行次卫生清理，鼠虫防治每月进行次如估算师需取出已入库资料，需经行政资料管理员调取，资料调取后做好登记借出。地库资料以装箱日期起原则保留。

9、有我司的纸上打印出客人姓名行政部查询从机场到酒店的路线，与酒店电话确认路线否最佳飞机起飞后分钟打电话确认飞机是否准点到达。司机师傅出发前，携带接机牌，记下酒店电话，客人电话，提前分钟到达机场。飞机落地后半小时司机师傅未接到客人及时和客人联络。二行政部日常工作管理续上酒店预定员工赴外地出差时。

10、前告知行政部进行住宿费用申请见附件外地我司办事处员工来京出差，或外地来访我司客人，需我司协助预定酒店者在行政部接到通知之后，按照其要求帮忙查询符合条件的酒店般为与我司有协议酒店，预定好之后将酒店确认函通过短信或者邮件的方式告知来我司人员。北京地区协议酒店北京贝尔特酒店北京开元名都大酒店北京。

11、签字出差员工所在组的组长或经理签字询价人签字审核人签字我司总负责人陈先生签字，待我司总负责人陈先生签字批准后方可进行购票。二行政部日常工作管理续上机票续上机票结账机票结账为月结，出票成功后，在信天游上查询出差人员机票信息，仔细核对出差人员姓名证件号航班信息是否正确，核对无误后，将机票信息行。

12、准后方可进行购票。购票成功后告知员工出差回到我司后，需将已使用火车票交回行政部以便我司进行结账。如办事处员工在京培训结束，返回其所属办事处，则需将火车票交给其办事处秘书，由办事处秘书将火车票邮寄回北京办。火车票结账火车票为现结，待我司总负责人陈先生签字批准可购票后，由行政部借款人签字部门领。

参考资料：

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