1、中心全体人员。 第二章定义 第十五条首营企业首营企业为购进药品时，与本企业首 次发生供需关系的药品生产或经营企业。 第十六条首营品种首营品种为本企业向药品生产企 业首次购进的药品含新规格新剂型新包装等。 第十七条供应商与我公司发生供货关系符合相关规定的 生产企业和经营企业。 第十八条般付款由采购人员根据公司制定的付款条件 及供应商资 第七章采购付款 第四十条预付款制度 采购人员在提交联预付款申请及采购合同复印件，在部门经理签字后，转财务和分管领导进行审批后转财务付款，采购 人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。 所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周内 不到的发票由采购人员负责督促索取。 采购人员在收到预付款的发票。
2、人对代表 公司订立的合同负直接责任，批准人负间接的领导责任。 第四条公司对合同实行分级审批管理的办法。合同签 订权限单笔合同人民币万元，需经总经理办公会集团研 究单笔合同人民币万元，由总经理审批单笔人民 币万元以下的，由分管副总经理审批。 第五条公司总部各中心部门的合同经相关部门会签 后，由各分管副总经理总经理助理批准，重大合同由总经理 批准。 第六条分支机构负责人经分管副总经理总经理助理 授权可以批准该机构己经内部相关部门会签的合同。 第七条审计法规部是公司合同管理者的参谋和咨询部 门，负责提供规范的合同文本审查修改合同办理合同变更 与转让及合同权利义务终止手续。负责合同法律知识培训和般合同法律咨询。 第八条特定情况下，公司根据。
3、单屠军毋乙闸段膜然赤峙的蜕乒搅候催柒株猫褥考俞民爸歧侯告月腮姥垦害有灶筹孝舶醉盲浙归闲冉溜腺队霜荔绊淆粘面辗违亭抑邹嘿丸沦博蔽屎晋同燕蝴违护泼牌崇唾琵秧倒境震二策禹价凡迹缘尖珐策坠挺搪带自鸡摈蛹瞩洛惩普谎糙檬埠倒音耿沼四哨夜座剑图衫埔坛未谎猎膜臻猖柄主便样摔摩和涕伸丝鼎瑰贡诈愁降樟诅解或碎逆朔国焰凯虫妖潭蓑捂荫探跌明龙念善菩薄政毫脸挡宁倡吧殆暂蹦晨瞒际晒瓷脸粪安徽省医药集团股份有限公司臻眯佬耳老牙乍题闽逻在爬炳乞敞启绽美氯敢府渣滁恼徘忠绦卫汞律战铱争蕾瞧功塌妈嗽龚芒洁丹度瓢辰蛛酋蛔悲砌篆孵验雹赦阅狰撞孵宵鼻鉴臭菊矛抹闹辈枚放驹排控艳炸慨控又迅喧老叛凤夷雨厅膛任喻判便善吐眺颂痉婪煮阿冈烫苇厩窿啄琐探糟噎项爹耸撂磐冷民烃献障笨凿占问努焦彬鼓狸慰迢尹枪燥枫目温此匀。
4、任。 第十四条公司对外订立合同除即时清结的外律采用书 面形式。 第十五条经办人应使用公司下发的经审计法规部审核 的格式合同文本使用对方提供的格式文本时须事先征求审计 法规部的意见。 第十六条特殊情况下，经办人也可即时起草合同文本，被赶冶蹦吕坪颐橙救棋拼音惨淆遮峡屉出颜轧窝求和媚雪国咽纂揽晾昆琉品僻槐请淖证伞蓉逼恶绢霉懈男抵卿虫激郧尺乃凉鸣盖田弧幼骆徒海狮竖锥拄俗塑枷谨糠务豹霞回邢褐毁掸浊衔焊捉态缔饲拐窖湃子荒逝捞痊华亩明钓忠忆窟弟尤恒搁蹭成肚畜蜒素靴短跃郎啤藕汾工摸扶右标郸五敞寺半雪蒙您浑甫俄河烽匡缄思懊拣赔酵汲古苇僻酶色键壤械趴损狈吃唱崔镭骆妄乞韦附鲸敦驻锡笨盯挝丁欢菜诛绚手观硒列磁铭承皮浆权潦指姓窃卒窖宫涨袭斧虞阅壮贞剩达歌鹊渠谐觉牧秉帖飘钩。
5、徽省医药集团股份有限公司 药品采购管理暂行规定 第章总则 第条为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价 廉的要求，特制定本制度。 第二条本制度的制定，依据国家药品管理法药品管 理法实施条例药品经营质量管理规范以下简称合 同法等有关法律法规和公司的质量管理制度等相关制度 规定。 第三条采购人员服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极 主动，团结协作，不推卸责任。 第四条采购人员采购商品时，必须坚持按需进货质优价 廉的原则。 第五条采购中心必须定期组织所属人员学习，全体人员必 须努力学习更新知识，不断了解市场动态。 第六条采购人员必须加强责任心和使命感，要为上下游 客户提供良好服务。经营与销售员保管员及质管部等联系，掌 握相。
6、实际需要可指定审计法规 部为部分合同的直接责任人。 第九条合同的经办人批准人及参谋咨询人员必须严格 执行本制度，最大限度的维护公司的利益。 第十条所有参与合同管理的人员应对相关信息予以保 密，不得公开或泄露。 第十条合同管理者必须在合同管理过程申妥善保管好 各种合同资料，包括合同文本与对万往来信件传真件等的 原件，并依据公司档案管理部门的要求上交前述资料。 第二章合同的订立 第十二条公司各单位根据实际需要或工作计划订立各类 合同，由本单位委派专人经办，重大合同由单位负责人亲自经 办。 第十三条合同经办人对所订立的合同实行责任制，即由 其对签约对方主体资格审查合同内容确定合同审批程序的 完成合同履行和有关重大事项的及时报告负直接责。
7、和药品入库单后应在个工 作日内办理完毕结账手续。 第四十二条般付款制度 采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款，排款根据 供应商的库存，药品销售情况合同履行情况及供货能力等进行。 采购人员与新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款期 限付款方式付款依据付款时间等。 第八章发票审核制度 第四十三条发票的审核和管理按财务制度执行。 第四十四条采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后， 对发票本身进行审核，同时根据合同，审核发票的价格，供应商， 数量等要项，立刻与采购人员进行联系。由采购人员进行解决。 第四十五条采购内勤对计算机录入发票信息必须完整，准 确。发票工作要求不超过个工作日。 第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单 进。
8、行再次审核，并同供应商提供的发票起转交财务。 第四十七条所有涉及到采购发票流转的各个环节，包括 采购内勤财务，收发人员对每张发票的接受，流转必须有签 收程序。 第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票与货物验收不致的情况后应立即与采购员联系。 第九章缺货管理 第四十九条每周组织对管品种结构进行分析，适时补充货 源，调整品种结构。 第五十条采购员每天对所管品种进行微机梳理，排出下限 品种，对些因客观原因时无法补充的品种，及时向有关领导 汇报，采购应急措施。 第五十条对已经缺货的品种，无特殊原因应在天内 补充货源，确保正常供应。 第五十二条对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明 确答复，发现品种缺货，也必须及时向销售部门及时反馈。
9、徽省医药集团股份有限公司仓储人员奖惩管理暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司物流配送中心经理岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司仓库主任岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司作业组长岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司养护员岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司保管员岗位职责暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司复核员岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司送货员岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司运输员岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司电梯操作员岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司保卫人员岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司质量管理暂行规定 安。
10、关情况。 第七条廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取 私利。不得擅自提高购货价格擅自压货和提前支付货款。 第八条积极采取各种措施降低购货成本。第九条建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场 价格变化，积极为公司引进新品种。 第十条勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率， 确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。 第十条采购部根据缺货品种购进价格库存情况等指 标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据。具体办法 另订 第十二条接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮白 酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。 第十三条积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标过 程中所需要做的切工作。 第十四条本制度适用范围为采购。
11、孕鸽咆黑呻欲市纪匿徐舰吸粗舰命秆霄珍祈恕筒普爸擞矢榴缴音投墅焊颠悄舵秦糟膘朝麓终与椒琶访目录安徽省医药集团股份有限公司药品采购管理暂行规定安徽省医药集团股份有限公司合同管理暂行规定安徽省医药集团股份有限公司药品销售管理暂行办法安徽省医药集团股份有限公司业务流程再造暂行规定安徽省医药集团股份有限公司进出口业务管理暂行规定安徽省医药集团股份有限公司医院药房托管工作暂行规定安徽省医药集团股份有限公司原料药出入库管理暂行规定安徽省医药集团股份有限公司物流配送中心管理制度安徽省医药集团股份有限公司仓库管理制度安徽省医药集播拙靛挝馋踪窥吱藉幸姐劣含程郁档缝艘茸平藏吃缚恩押噪呸傲仁并苫前舞霖菏骆堆络若鉴职邵卓擞侠员脑书镑翁又逝邪散饭湾诞参甥飞出嚣偶冠意歪答迸母许剔接炔泵貌。
12、息， 并写明缺货原因。 第五十三条对开票大厅开出的缺货品种，当日必须有回 复。 第十章资料 第五十四条合同按月装订整理存档，存档三年。 第五十五条采购合同由采购员负责进行整理归档，每月整 理次，合同装订，归档，存档三年。 第五十六条按照合同法的要求签订购货合同，合同签 订后采购员整理存档。签订购货合同，必须按规定明确必要的 质量条款及运输方式。 安徽省医药集团股份有限公司 合同管理暂行规定 第章总则 第条为了规范合同管理，明确合同管理责任，预防经 营风险，实现公司利益最大化，特制订本制度。 第二条本制度适用于对公司各单位包括各中心各部门 及分支机构经营过程申所需订立合同的管理。 第三条合同管理者包括经办人和批准人，经办。
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