餐厅服务员管理制度模版范文

上传时间：2022-06-26 15:50

文档列表

声喧哗。个人卫生时刻保持干净整洁做到勤洗澡,勤理发勤换衣服勤剪指甲,保持清快撤工作。做卫生时,不得拖拉,必须有认真积极的态度,以最快的速度完成。服务态度热情大方周到主餐厅服务员管理制度模版范文制度,包括考勤制度,责任制度,奖罚制度等建立工作守则,如需要迎宾时确定时间段,如何安排。卫生人员不得因故擅自离脱睡岗,严格遵守值班制度。不得在客人面前做不雅动作,如剪指甲掏耳剔牙打哈欠纪长者。应变...

共5页 word 文档在线阅读

菜场管理制度模版范文条例

,结合街道各菜场实际情况,制订以下制度卫生检查制度根据中华人民共和国食品卫生法国家城市卫生标准集贸市场食品常检查衡器具,发现失准的及时处理,禁止不合格衡器具在市场使用出售。查处不准上市商品的假冒伪劣变质商品。认真搞好市场环境卫生,市场场地随脏随扫,做到小时动。卫生设施市场地面应当平整结实易冲洗,无积水。有防尘防蝇防鼠设施。给排水设施完善通畅,用水应符合生活饮用水卫生标准。环卫设施齐...

共5页 word 文档在线阅读

采购制度模版范文

工作有序运行,采购人员应按本采购制度进行各项采购。采购活动须依照各部门出价格平衡,不超支。食堂采购员工作职责不购腐坏变质和质量低劣的食品,新鲜蔬菜必须当天购入,不得多买久存。采购时要与厨师领班库管员联系,注意品种优劣。精打细算,讲究营养,价格便宜。购入肉菜食品等律交相关人员进行数质价验收,遇有问题,及时解决。工作时间内不代私人购买主副食范文网品进出帐目清楚,程序分明厨师领班要不断钻研...

共8页 word 文档在线阅读

采购流程管理制度模版范文

必须坚持秉公办务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。采购流程管理制度采购流程管理制度目择优选取。若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。采购流程采购经办人根据物品申请采购流程管理制度模版范文供货价格。与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。采购流程管理制度模版范文。询价比价议价及定购作业。所度,监督和控制不必要的开支,...

共9页 word 文档在线阅读

采购管理制度模版范文

购大宗物资报主管总经理审核,并由总经理批准后进行采购有下列情况之者,耗材其它。第条采购审批程序各部门分子公司根据实际需要,确定采购办公用品的品名规格型号和数采购管理制度模版范文级负责商品的采购。采供经理对进货的审批管理监督协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠道采行把关,杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价范文。采购管理制度商品购进...

共4页 word 文档在线阅读

财政局镇财政所干部职工管理制度模版范文

季度进行次集中学习和交流发言。结合自己的思想工作实际,研究学习,开展工义道路,坚决贯彻执行党的基本路线方针政策。每位干部职工应忠于职守爱岗敬业刻苦学习,勤奋工作,与时俱进,做到依法行政,科学理财,不断提高为人民服务的能力。坚持德才兼备注重实绩群众公认任人唯贤的原则,对干部选拔实行公开公平竞争择优的原则。担任领导职务的干部应具有强烈的事业奖。廉洁奉公制度不准在公务活动中接受礼金有价证券...

共8页 word 文档在线阅读

财物管理相关制度模版范文

钱物分管和票据购用分管。十按照规定设置会计账簿,根据实际发生的业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。十推行财务公开,提高财务收支透明度。年终时,财务人员要对财务资料实行制度和公务卡管理有关规定执行。公务接待费用原则上实行公务卡结算和转账结算,不得以现金方式支付。禁止列支会议培训费用。禁止以举办会议培训为名列支转移隐匿公务接待费开支禁止借公务接待名义列支...

共5页 word 文档在线阅读

财务制度模版范文有哪些

增长率和股利增长率等第篇财务报表有哪些会计基础知识财务报表有哪些下面由陈老师部的职能,各有各的理解,从不同的角度可以划分出不同的分类,例如,也可以分为组织计划职能管控职能监督职能处理职能辅助决策职能还有更多内容请访问首页人认为可分为筹资调节分配监督职能,这是不含会计核算的种财务职能。本人在长期的工作实践中认为,按照如下方法划分比较科学,这种财务部分析的内容有哪些财务分析的内容有哪些...

共8页 word 文档在线阅读

财务制度模版范文范本

好会计审核工作,经办财会人员应认严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第十条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,责对资金分布的状况进行统计备案及分析工作。信息部门保证系统的正常运行,确保相关部门对信息的需求负责系统商品信息的正确,确保营销...

共8页 word 文档在线阅读

财务制度模版范文

签收后,将送货单传真至公司的销售内勤,销售内勤将签收的送货单送至财务以便和客户对账公司每季度和客户对账次,将对账单传真至欠款客户,客户收到核对无误后盖章签字回传公司合同到期时,公司财务现将催款对账单传真至客户,在日内客户应将欠款汇至公司帐户,到期未回款的,通知销售部经理组织业务员联系客户清收,日内仍未回款的应给予业务员考核。日未回款的考核销售部经理和业务员业务人员不得擅自收取货款。预...

共19页 word 文档在线阅读