1、经济档案的收集存档记录的职责和方法。履约控制的职责分工，必要时项目经理与各岗位人员签订责任状。其它需要说明的事项。合同履行控制方案的实施合同履行过程中，项目合约经理应指导督促全体人员严格按合同履行控制方案实施，随时检查合同履行情况，填写合同履行情况月报表，并于次月日前报上级合约主管部门。合同变更与评审合同变更由原签定部门组织评审。项目经理部接到变更文件后，资料员做好收文记录，填写合同变更评审记录，由项目经理组织进行初步评审，签署评审意见，连同变更资料起提交上级合约主管部门。合同签证对发包人签证由项目合约经理组织，按照合同约定的签证时限向发包人提交签证资料。合同无约定时，签证事件发生后天内向发包人提交签证资料。当签证事件持续进行时，应分阶段向发包人提交后续。
2、年度目标，分解确定项目的年度目标。项目管理目标以满足特定的合同为重点，通过签定项目管理目标责任书来确定。在确定项目管理目标时，应充分考虑管理总目标的要求。具体目标的制定与分解按相关章节的有关规定执行，项目管理目标完成情况的考核按第章的规定执行。风险控制项目经理部应充分识别项目存在的各类风险，在项目管理策划和产品实现策划时给予高度关注。通常，应考虑以下风险费用超支通货膨胀价格波动政策变化等工期拖延设计变更施工能力物资供应气候条件等质量风险由于各种原因导致质量目标不能实现技术风险技术不成熟四新技术采用的风险资源风险人财物等资源供应不及时导致损失自然灾害和意外事故洪水台风雪灾地震等自然灾害造成损失，过失行为带来损失财务风险业主拖欠工程款对工程施工的影响及带来的。
3、行控制方案的编制依据全部合同文件投标文件合同交底记录表项目岗位职责表工程总体进度计划及详细进度计划材料计划表资金计划表其它相关文件资料合同履行控制方案的内容项目管理目标包括工期质量职业健康安全环境与文明施工合同价款收入与成本支出等控制目标。实现各项目标的经济分析与最佳途径。资源投入计划包括劳务用工劳务分包专业分包材料设备周转机具资金等。总包合同及已签分包合同的缺陷补救措施，风险控制措施。履约时限和时效控制计划依据总包合同的约定，清理各类有时限和时效的事件，确定控制时间和应对措施，落实职责。如涉及工期价款签证验收等时限或时效控制点。索赔与反索赔的程序及方法。履约检查信息传递与警示方面的安排。履约控制方案调整当合同条件发生变化时，应及时对履约控制方案进行调整。
4、进行了分配见附录，对项目经理部相关岗位人员的管理职责和权限作出了规定见附录。在各章节的过程和相关活动中，对相关部门和人员的管理职责和权限进行了具体表述。项目经理部应根据实际情况，对其进行修改完善，并以书面或电子方式进行沟通，确保各项工作责任到人。管理评审管理评审主要由总部进行。当评审决定的改进事项涉及项目经理部时，由项目经理组织按管理评审报告的要求实施。目标与风险管理目标管理管理目标分三个层次管理总目标年度管理目标和项目管理目标。管理总目标是实施管理方针的总体目标要求，它为制定年度目标提供了框架。管理总目标由总部制定，总部相关部门分公司和项目经理部贯彻实施。年度管理目标是管理总目标的分解和细化，涉及管理体系的所有相关职能和人员。项目经理部应按照上级下达的。
5、果出现不满意或具有潜在不满意倾向时，应采取纠正或预防措施，处理的结果应及时反馈上级工程主管部门。合约管理合同履行风险等级管理按照风险大小分为重大风险合同和般风险合同。具体合同的风险等级由上级合约主管部门界定，在合同交底时明确。合同实施过程中应根据合同履行和外部因素的变化情况，对其风险等级进行动态调整，对实施过程中出现的问题提出履约警示，并及时与上级合约主管部门沟通信息。合同履行控制合同履行控制方案由项目经理组织项目合约经理编制，并应在合同签订后天内完成编制。般风险合同的履行控制方案应经分公司总经济师审批，重大风险合同的履行控制方案由分公司总经济师审核总部主管部门或总经济师审批。总部直接管理的项目，合同履行控制方案由总部合约主管部门审核总经济师审批。合同履。
6、证资料。签证单的格式参照示范文本。签证单应包括签证内容摘要签证依据签证事实等，做到真实全面及时准确有利和证据充分。签证由现场经办人收集资料，填写签证单。技术性的签证含设计变更交项目技术负责人审核，经济性签证含材料类的签证交项目预算员审核。签证必须由项目合约经理进步复核，项目经理审批后报送。特殊情况或发包人有要求时，须经上级总经济师审批。对分包人签证对分包人签证的原则项目管理手册以合同为依据现场发生为事实，把握实事求是量入而签的原则。对分包人的签证不得完全参照或等同于承包人同发包人的签证工程量，应以分包人实际发生的工程量为准。项目经理部任何人员不得超越权限签证合同外的施工单价或总价，合同没有约定单价的由分包人报价，项目经理部审核后报上级审批。合同单价及合同。
7、失其他风险安全事故环境污染建材失窃等导致的损失。由项目经理组织进行风险评估，通过综合考虑风险发生的概率和风险带来的损失，确定风险等级。风险等级可分为般风险和重大风险。由项目经理组织制定风险管理计划和风险应对措施，明确风险管理目标风险管理范围风险管理方法工具及数据来源风险分类排序风险跟踪要求风险管理职权资源费用预算等，有效实施风险控制，对重大风险实施重点监控。在项目进程中，项目经理部各岗位人员应按分工对风险实施动态管理，及时收集和分析与项目风险有关的各种信息，获取风险信号，并提出预警。项目经理部在实施风险控制时，应避免产生新的风险，必要时制订应急计划。风险控制的手段包括风险回避通过合同变更设计变更现场签证加强管理等合法手段规避风险。风险转移通过采购分包合作。
8、理联名签发书面工作指令后方可同意分包人进行施工对于次性零星用工超过小时的或对于同工作内容涉及金额大于元以上的，必须经项目经理部主要人员讨论决定,并及时报上级预结算主管部门备案后方可同意分包人进行施工。项目经理部每月应如实上报本项目各分包人当月的签证单，严禁未经审批就高估冒算各班组月签证工作量。现场签证在未办理工程结算之前，不得全部作为分包人已完工作量的依据，月度支付时暂按支付工程款。项目合约经理应对各分包人的签证单分别进行编号保存，并建立签证台帐。对材料供应商租赁商的签证具体事宜参照对分包人的签证执行。施工现场签证权限对发包人的签证，般由项目经理审批，必要时提请上级总经济师审批。对分包人的签证，签证单金额在万元以下的由项目经理审批，万元及以上的由上级总经。
9、投保等方式全部或部分转移风险。风险减轻通过加强风险跟踪现场管理应急准备和响应等方面降低风险，减少风险发生时带来的损失。营销管理信息跟踪项目经理部应协助做好顾客后续项目的跟踪，及时向上级营销部门反馈信息，并配合做好相关工作。顾客管理顾客沟通工程建设期间，项目经理部应通过监理例会随时顾客包括监理沟通等方式，了解业主对项目的意见，收集相关信息，识别顾客要求，确定满足顾客要求的途径和方法，并组织实施。需要上级协助处理的事项，应通过电话网络等方式，及时传递有关信息。顾客满意调查工程建设期间，项目经理部应定期每季度至少次进行顾客满意调查。调查般以书面问卷方式进行当问卷调查不便时，也可采取其它方式，但要详项目管理手册细做好调查记录。调查结果应报上级工程主管部门。当调查。
10、理部在接到分包人提交的签证资料后，由合约经理组织项目相关人员在天内完成审查。项目经理部必须将签证单原件份随每月报表报上级预结算主管部门审核。上级预结算主管部门每月对各项目经理部的签证进行审核，经总经济师审批后反馈到项目经理部，作为分包人中间结算计量付款的依据。工程变更增加工程不可能在短期内完成的，可以分批签证。分包人完成全部施工内容，签证单原件随结算书交上级预结算主管部门审核。项目经理部对虚假签证重复签证过时效签证未按上述程序办理的相关签证单不得予以审核审批。杜绝先签证后施工的情况出现，对于用工小时含以下的口头指令，必须在两天内书面确认对于小时小时的用工，生产副经理必须签发书面工作指令后方可同意分包人进行施工小时小时的用工，必须由项目经理生产副经理合约经。
11、师审批。结算对发包人的中间结算合同中约定中间结算的，应按照合同约定的时间和方式编制中间结算。合同没有约定中间结算的，应根据工程的规模和建设工期情况，确定是否需要编制工程中间结算。对于特殊工程及工期超过年的，必须编制中间结算。没有明确重新开工时间的停缓建工程要及时办理中间结算。编制依据招投标文件合同及补充协议书发包人确认的工程节点月进度报表及其审批表施工图预算书施工图纸图纸会审记录发包人与监理确认的施工组织设计施工方案设计变更技术核定单材料代用单价格核定单各类经济签证及索赔资料与发包人签署有效的其它经济文件当地造价管理部门发布的有关政策性文件及规定当地的定额计价办法及补充文件等相关资料。编制内容及组成项目管理手册中间结算编制说明包括工程进度工程量计算依据套。
12、总价已包括的工作内容不得另行签证，签证不能违反原分包人投标承诺及合同的有关约定。分包人的签证单内容齐全，经其签字盖章后方可提交给项目经理部，进入审核核价程序。内容不清楚不齐全的签证单或计算单，项目经理部合约人员不得予以核价。分包人提交的签证单应注明以下内容工程指令签发时间及编号签证事实发生完成时间及签证单提交的日期签证的依据工程指令变更或任务书等函件作为附件签证事实及完成情况简述涉及的工程量和金额。审核依据工程指令施工任务书及现场签证单等书面函件工程特点及现场实际施工情况分包人的合同承诺书补充协议公司核定的单价确认函工程图纸其它。审核流程期限及其它项目经理部应要求分包人在签证事件完成后天内提交签证资料式二份签证单工程指令等证据资料，供项目经理部审查。项目。
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