1、购动力按动力费计入当地综合电价元千瓦小时，水泵提升总扬程为米，则年总费用如下万元工资福利水厂人员为人，年人均费用元，因此增量工资福利年总费用为万元。修理费按固定投资万取费，则修理费万元。折旧费折旧年限为年，折旧率，则年费用万元。管理费及其它按上述计入成本费用之和计取，则年费用万元。经营成本年正常经营成本万元年总成本万元单方水成本万立方米单方水经营成本为元立方米，单方水总成本为元立方米。销售水价为保证项目投资在适当时间内收回，实际水价由政府调控，综合水价为元立方米。销售收入估算项目销售收入主要是水费收入，根据目前城市供水水价偏底和本项目水资源偏高实际情况，在财务评价估算水费收入中，水价暂按元立方米计算。年水费收入共万元。销售税金及附加按规定纳税标准计算，年。

2、高水资源利用率，实行分质供水。根据波斯坦库勒工业园区总体规划，本着对水资源统规划和合理开发原则，合理预测用水需求，统规划立足当前分步实施，合理确定供水规模，并适度超前。注重可行性，着眼合理性，与波斯坦库勒工业园区各阶段建设目标和规模相适应合理利用现有水源地形，尽可能减少工程投资，降低供水成本供水水质达到国家生活饮用水卫生标准及城市供水水质标准，保障居民用水安全贯彻节能原则，以先进适用合理经济为原则，降低运行成本改善劳动环境，提高管理水平，发挥经济效益与社会效益供水安全第原则。加强水质管理，更新改造输配水管网等手段提高供水水质，使供水水质标准逐步达到先进水质标准。加强供水水质检测能力建设，强化供水水质行政督察，制定应对各类事故和突发事件预案，建立完善安全管。

3、墨玉县经济，政治，文化中心。县城工业区布置在城南，仓库分别在城北工业区和城南过境公路旁布置，居住区在城西南角布置，并配商业服务设施，商业区呈点线面布置。县城现有人口为万人。有维吾尔汉回哈萨克等八个民族。县城规划人口发展规模预计近期年为万人，远期年为万人。四自然条件地形，地貌墨玉县城地形南高北低，地形坡度为左右，相对较为平坦。海拔高程在米。只有城区北部有条冲沟与河漫滩相接。城区东北方与喀拉喀什河漫滩高差达多米。气象墨玉县城属典型内陆干旱气侯。冬季干燥寒冷，夏季炎热，年平均气温，最高气温，最低气温，年均降水量，年均蒸发量，年均相对湿度，冰冻期般为月至次年坦库勒工业园区建设用地源费计万元外购原料按加氯费用计入，氯单价为元吨，平均投氯量毫克升，则年总费用如下万元。

4、勿外传,自治区建设厅对该工程项目批复意见征用土地批准文件用水申请批准文件水源水质评价报告配套资金筹措与保证书波斯坦库勒工业园区整体规划波斯坦库勒工业园区给水专项规划环境评估报告或环保局意见编制原则科学发展原则。针对当前饮用水源水质实际情况，认真研究存在主要问题，坚持科学发展观，做好自来水厂净水工艺技术改造和优化工作。可持续发展原则。按照建设资源节约型社会和环境友好型社会要求，走可持续发展道路，充分重视水资源节约和水资源保护工作。坚持开源与节流并重，节约优先原则。结合本地水资源情况，合理配置水资源，地表水与地下水统筹兼顾，始终遵循先地表水，后地下水用水原则。实行优水优用分质供水原则。遵循节流优先治污为本多渠道开源城市用水战略，统筹考虑供水节水再生水利用，提。

5、必要性项目提出背景墨玉县概况地理位置墨玉县县城位于新疆南部，南靠昆仑山，北连塔克拉玛干沙漠，地处塔里木盆地南沿，喀拉喀什河西岸山前冲积平原中部。县城位于东经，北纬。东距和田市公里，西距喀什市公里，北距塔克拉玛干沙漠边缘公里。县城距乌鲁木齐公路里程最短距离公里。地形为西南高，东北低。县城地形较为平坦。近期年县城用地规模为平方公里。远期用地规模为平方公里。带状向南发展，行政区布置在城镇中心。二历史沿革墨玉，古为于阗国地，史称喀拉喀什。民国年年建县，定县名为墨玉。年，县城面积仅平方公里，人口约人。弯曲狭窄街道两旁分布几家店铺和民房。城镇与马扎毗邻，民居与畜厩相问，布局杂乱。解放后才有了较大发展。三行政区划及人口墨玉县隶属和田地区行政公署，是和田地区最大县。县城。

6、应交纳增值税城市维护建设税教育附加，合计共万元。利润总额项目年销售收入减年总成本费用减销售税金及附加后，为年利润总额，本项目年利润总额为万元。敏感性分析为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济效益影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，因此，在财务评价基础上进行敏感性分析。根据工程特点，设定主要因素是工程投资售水单价和经营成本，分别对工程投资售水价格和经营成本作增加和减少幅度进行敏感性分析。结果如下表所示表敏感性分析表项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收率年基本方案固定资产投资售水价格经营成本从上表中看出，售水价格及经营成本变化对项目效益影响最为敏感，所以合理确定售水价格努力降低经营成本，是项目营运中要十分重视问题。社会效益分析本工程项目系园。

7、制度，确保供水安全第原则。工程概况工程名称波斯坦库勒工业园区水厂及基础设施建设工程规模近期建设规模为日供水万吨远期规划规模为日供水万吨。项目建设内容日供水万吨水厂建设项目二配套供水管线米三新建园区道路机动车道宽度米机动车道总长度宽度米机动车道总长度。项目建设管理单位波斯坦库勒工业园区管委会设计单位新疆通艺市政规划设计院有限公司项目费用估算资金来源申请北京援疆资金万元建设周期年月年月可行性研究范围墨玉县波斯坦库勒工业园区供水厂建设项目。项目费用总计万元其中工程建设费用万元其他费用万元固定资产投资万元预备费万元可行性研究结论墨玉县域地表水径流量亿立方米。水能达万瓦。已建成水电站千瓦，占总蕴藏量，潜力无限，现有蓄洪水库座，年均蓄量为万立方米二经对水源地地下水分。

8、要问题工业用水为自备水源。园区内企业及单位，采用自备水源供水方式来满足其工业及生活用水，其结果是造成地下水开采混乱，地下水资源浪费严重，管理失控。市政设施建设与经济发展脱节。水资源统管理调配和监控力度不够。项目建设必要性众所周知，工业园区建设头等大事就是水电路。通水通电通路是园区建设先行条件。完善供水工程是为园区建设和经济发展提供基础保障，所以园区供水厂建设是必要项目建设是民生民计大事水是生命基本要素之，人民生活没有天能离开水，水量充沛优良水质是人民生活质量好坏个重要参数。因此，为确保人民群众安全卫生用水提高供水水质保证供水是广大人民根本利益需要。二适应园区发展需求区位条件是区域经济赖以发展基础和根本，其优劣与否对于区域经济开发战略定位和开发模式选取会产。

9、进行生活饮用水适应性评价和工业锅炉用水适应性进行评价，各项检出值均在饮用水水质标准范围内，为良好生活饮用水，地下水蕴藏量亿立方米，可开采量立方米。占总蕴藏量。园区范围内地下水含量丰富，经勘探性钻井资料，井深米，涌水量立方米小时，出水量立方米小时。水面距离地面米。三水源地为戈壁荒滩，无农田建筑绿化湿地等影响因素。本项目建成后，实现日供水万立方米，可满足园区平方公里范围内，万人生产生活用水问题。保障园区经济社会建设全面发展，完善园区居民生活条件，对促进园区区开发建设将发挥巨大作用。四项目建成饱和后，可实现销售年收入万元。投资利润率为，利税率，财务内部收益率为，投资回收期年含建设期年，具有较好财务效益和巨大社会效益。结论本项目建设可行。第二章项目提出背景及建设。

10、孔砖厂和田天鑫建设工程有限公司多孔砖厂加气块厂墨玉县吉玉新型建材有限公司管材厂波斯坦多孔砖厂和田银宇建材有限公司多孔砖厂等十余家企业。进驻园区企业以水资源消耗低污染较小劳动力相对密集二类三类工业为主，鼓励污染小科技含量高附加值大工业入驻。六园区规模用地规模总用地平方公里。人口规模预测经预测到园区饱和时，产业人口规模约为万人。园区供水现状园区水资源现状墨玉县波斯坦库勒工业园区现状水资源有地下水和地表水两部分。地表水资源地表水资源主要来源是降水和冰雪融化。主要为喀拉喀什河流域，年径流量亿立方米。地下水资源墨玉县地下水可开采量为亿。园区现状供水水源均为地下水。水厂现状园区现状没有建设水厂，入驻工业企业和用水单位自备水源。供水管网现状园区尚未敷设供水管网。存在主。

11、很大影响。是园区道路基础建设要求波总论概述新疆通艺市政规划设计院受墨玉县波斯坦库勒工业园区委托，进行波斯坦库勒工业园区供水厂建设项目可行性研究报告编制工作。墨玉县南靠昆仑山，北连塔克拉玛干沙漠，地处塔里木盆地的南沿，地形为南高北低，为和田地区较大的县之。波斯坦库勒工业园区位于墨玉县城南部，距县城公里。额用水，实行计划用水管理，用水指标结合墨玉县实际情况，应低于城市给水工程规划规范所确定指标。在城市给水工程规划规范中，新疆青海西藏等地属第三用水区域，单位建设用地综合用水量指标为万，为第用水区域左右。另方面要建立循环用水体系，鼓励企业实施污水处理工程，实现循环用水，强化中水利用，提高水重复利用率，降低万元产值耗水量。用水量预测方法包括分类用水预测法人均综合指。

12、公用设施，其国民经济效益主要有以下方面促进西园区开发建设作为基础设施，如果城市供水跟不上，势必制约城市开发建设。水厂建成后，将有力地促进园区开发建设，为园区早日建成打下坚实基础。二促进园区工业生产发展随着工业生产发展，园区供水量跟不上发展需要。建设本项目，可以提高园区供水能力，缓解供水矛盾，对工业生产发展有重要促进作用。三改善水质，提高园区居民健康水平建设本项目使园区水质量得到改善，居民生活用水更有保障，有益于居民身体健康。四促进第三产业发展和对外开放。建设本项目可为园区服务餐饮宾馆旅游等公益事业提供水源，有利于促进园区第三产业发展和对外开放。根据经济评价准则，项目有定财务效益，而且国民经济效益显著，所以，本工程在经济上是可行。第十二章招投标项目玉县烧结。

参考资料：

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[12]（投资计划）工业园区农村基础设施项目建设方案（新增项目）（第49页，发表于2022-06-24）

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[14]（投资计划）工业园区公租房项目建设方案（新增项目）（第53页，发表于2022-06-24）

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[18]（投资计划）工业园区一号安置地块拆迁安置房工程项目建设方案（新增项目）（第12页，发表于2022-06-24）

[19]（投资计划）工业园区LNG汽车加气站工程建设项目建设方案（新增项目）（第41页，发表于2022-06-24）

[20]（投资计划）工业园区2011年至2012年公租房项目建设方案（新增项目）（第53页，发表于2022-06-24）