1、质量目标和要求针对产品项目过程合同的质量目标和要求，确定的过程文件资源的需求所要求的验证确定监视检验和试验活动，及试验检验和审核大纲每个阶段中责任权限调配及有关接口的处理所需的记录。质量计划编制完成后，生产部及时组织相关部门评审，参加人员为各部门负责人，评审情况予以记录。评审通过后，质量计划报总经理批准。经批准的质量计划，由生产部负责分发到有关执行部门，各部门按要求做好本部门的工作。当情况发生变化时，经总经理审批，生产部组织更改质量计划并做好更改记录。当合同有要求时，在更改前应将更改意见提交顾客评审认可。相关文件质量计划控制程序文件编号第版，第次修改实施日期第页共页与顾客有关的过程控制程序文件控制程序相关记录质量计划单与顾客有关的过程控制程序文件编号第。

2、负责本部门质量记录的归档，归档的质量记录按文件和资料控制程质量记录控制程序文件编号第版，第次修改实施日期第页共页编制批准序的要求进行管理。在顾客约定的期限内，顾客或其代表要查阅质量记录时，经办公室负责人批准并负责安排相关事宜。质量记录的处理过期无保留价值的质量记录应予销毁，填写质量记录处理申请单，经部门负责人审核，报管理者代表批准后进行销毁处理。超期需保存的质量记录，由资料保管员填写质量记录处理申请单，报部门负责人审核后，办理转期手续，重新归档。质量记录的要求质量记录应按规定的表格填写，并按上述规定进行有效的控制和管理。质量记录的填写应及时真实有效完整签字齐全字迹清晰端正不得任意涂改。相关文件文件和资料控制程序相关记录除质量记录清单永久保存外，其余保存。

3、准后分发给各有关部门，并按文件和资料控制程序进行控制。管理评审报告的分发范围总经理管理者代表职能部门相关整改部门。管理页编制批准目的对特定的产品项目或合同进行质量策划，确定过程和资源，确保该产品项目合同满足规定的质量要求。适用范围适用于特定管理体系策划顾客有特殊要求现有产品或生产过程发生显著变化，质量体系不能覆盖时。职责技质部负责组织质量计划的编制与评审。总经理负责质量计划的批准。相关部门协助生产部进行质量计划编制和实施。工作程序下列情况下应编制质量计划特定的管理体系策划产品质量改进完成合同的特殊要求。生产部负责对特定的产品项目合同进行质量策划，在策划的基础上编制质量计划。顾客的特殊要求由供销部在合同签订后，向生产部传达。质量计划的内容产品项目过程合同。

4、来质量记录包括顾客反馈以及来自供方的质量记录。质量记录的标识以上质量记录均应在相应的质量体系文件中规定名称格式及编号，作为质量记录的标识。如因工作需要，有关部门需增编质量记录表，应报办公室审核，管理者代表批准后，纳入质量体系文件并登记编号。各相关部门应对其归口管理的质量记录进行收集整理和分类，并按月汇总成册。封面应注明内容或范围。办公室应编制质量管理体系的质量记录清单。质量记录的贮存和保管各相关部门负责本部门质量记录的贮存与保管，年以上的质量记录交办公室统保存。质量记录应设专用文件柜分类贮存保管，便于存取和查阅，环境应通风防潮防火防鼠防盗。根据质量记录的重要程度及产品的寿命期或责任期等，质量记录的保存期由文件编制部门规定。质量记录的归档和查阅各相关部门。

5、方式，必要时也可进行现场评审。评审内容管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，评审小组各成员发言，应就下列主要内容对质量体系进行评审。质量体系现状及其对质量方针目标的适宜性和有效性质量体系的组织结构资源配置的适宜性和充分性产品质量符合规定要求及顾客信息反馈情况的评价研讨质量体系的薄弱环节，识别改进的需求和决策对前次管理评审结果的再次评审，并进行对比分析对内部质量审核情况的评价对顾客投诉意见及满意情况的分析评价。评审实施管理者代表负责按评审内容作详细介绍。总经理根据评审情况做出相应评定意见。办公室负责评审会议记录，形成管理评审记录。评审结果办公室协助管理者代表负责评审记录的整理，在评审工作结束周内形成管理评审报告。管理评审报告经管理者代表审核，总经理。

6、，第次修改实施日期第页共页编制批准目的确定顾客对产品的要求，对其要求进行评审，并与顾客就产品有关方面的沟通进行安排。确保满足顾客的要求。范围适用于本公司供销部对产品要求的确定与评审。职责生产部负责评审满足顾客对产品的交货期要求的生产能力及与顾客沟通。供销部负责识别和确定顾客对产品的要求。供销部负责组织对确定的顾客对产品的要求进行评审。技质部负责组织评审满足顾客产品的技术要求的能力。工作程序顾客对产品要求的识别与确定。供销部通过与顾客接触交淡，了解顾客对产品的具体要求，包括对交付交付后的意向合同。供销部通过市场调查与顾客洽淡，了解与产品的用途有关的信息，并进行分析，确定顾客对产品适用性方面潜在的要求。供销部通过组织有关部门调查收集查阅与产品有关的法律法规。

7、年质量记录清单质量记录处理申请单质量记录台帐质量记录控制程序文件编号第版，第次修改实施日期第页共页目的确保公司建立的质量体系持续有效地满足标准的要求及公司规定的质量方针和质量目标。适用范围适用于对本公司质量体系的现状及质量方针和目标的适宜性有效性和充分性的评审。职责总经理负责组织并主持管理评审活动。管理者代表负责管理评审活动的具体实施协调报告。办公室协助管理者代表负责落实评审计划记录等工作。工作程序管理评审时间间隔最多为年，当遇到下列情况，可追加管理评审频次，具体评审时间由总经理指定。公司内外部环境发生重大变化时内审结果发现有重大不符合时顾客对产品质量有重大投诉时迎接外审前。评审组织总经理主持评审准备工作，在管理者代表组织下开展。评审小组成员为公司领导。

8、目录电话传真等形式，发布产品信息与顾客沟通。当顾客需要了解本公司有关产品信息时，供销部负责解答和接待。供销部负责接收和处理顾客的反馈信息，特别是顾客投诉，登记顾客信息反馈投诉处理记录表，及时组织相关部门进行处理。顾客信息反馈投诉应有专人负责，及时回复并予以处理。顾客财产当顾客向本公司提供产品图纸技术规范样品供销部应及时对顾客财产进行登记顾客财产登记表。相关文件文件和资料控制程序质量记录订货合同清单销售台账电话口头订单顾客信息反馈投诉处理记录表合同评审表顾客财产登记表与顾客有关的过程控制程序文件编号第版，第次修改实施日期第页共页采购控制程序文件编号第版，第次修改实施日期第页共页编制批准目的对采购过程外协外购进行控制，确保本公司采购的物资能满足规定的要求。。

9、职能部门负责人或总经理指定的其他相关人员。评审准备办公室协助管理者代表编制管理评审计划，明确评审的主题内容形式参加人员及评审时间地点等。评审计划应提前通知到评审各成员。评审小组各成员应按评审计划要求作好评审准备。办公室负责准备和搜集管理评审输入资料人力资源及培训情况由办公室输入质量体系运行情况由办公室输入公司内审结果及纠正和预防措施的实施验证情况由办公室输入公司产品质量的统计分析结果等由技质部技质部输入营销和市场调研有关的产品需求和市场需求信息由供销部输入顾客信息反馈的收集整理及服务报告等由供销部输入管理评审控制程序文件编号第版，第次修改实施日期第页共页编制批准外部环境对公司的影响由供销部输入。设备动行情况及保养情况由生产部输入评审方式般以会议评审为主。

10、在合同条款中记录完整准确，或顾客提供样品图纸，附在合同后。特殊合同评审主要考虑顾客的质量要求技术要求能否正确地转化为技术规范图样规程细则，交付方式包装和交货期要求能否满足估计外协件材料的供应和设计生产的周期对成本和利润进行核算。经评审后正式成为公司合同的，加盖公章并由总经理签字。产品要求的变更在合同履行过程中，遇有特殊情况难以满足顾客对产品提出的要求时，由供销部与顾客协商后，发函确认。顾客对产品要求即合同提出修改要求，由供销部做出记录后，会同有关部门重新评审并将合同更改信息传递至有关部门。由于顾客要求的变更，而引起有关文件修改时，由供销部通知各部门负责人修改相关文件，并按文件和资料控制程序进行修改。顾客沟通供销部负责用宣传广告走访客户，寄送产品图册或产。

11、用范围适用于本公司对供方的评定及采购过程的控制。职责供销部组织实施对供方的评审及归口管理，并负责向合格供方采购所需的物资。生产部技质部按管理分工的范围，参与对供方的评定。供销部根据各职能部门提交采购物资清单进行采购。技质部负责采购物资的验证。工作程序供方的评定为便于对供方的评定及控制，公司将原材料和其它外购物资，按重要性分为三类，即类对成品质量有重要影响的关键物资类对成品质量有般影响的物资类辅助物资。选择原则公司本着求近避远，专业对口，择优和促进竞争的原则选择供方。评价内容根据满足公司采购合同要求的能力进行评价，其内容可包括提供满足质量要求的合格产品及服务的能力。供货的质量记录，反馈信息后的质量改进。满足质量要求的生产能力技术水平和检测手段。经济实力商。

12、准的有关信息，并进行分析，确定法律法规标准对产品的要求。合同分类常规合同顾客对产品的要求为我公司按现有标准生产的定型及成熟产品的产品要求订货数量小金额少，仓库有现货，可随时交货。特殊合同顾客对产品的要求超出了我公司按现有标准生产的定型及成熟产品的产品要求订货数量大，周期短金额比较大生产周期在周以内。合同评审常规合同评审内容顾客对产品的要求已明确并得到规定与以前表述不致的合同或订单的要求，双方已达成致本公司有满足合同或订单的要求的能力。常规合同由供销部评审。特殊合同评审，由供销部经理组织相关部门负责人进行评审，并将评审意见填写与顾客有关的过程控制程序文件编号第版，第次修改实施日期第页共页在合同评审表相关栏内。顾客提出的特殊技术要求，可以用简单文字说明清楚。

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