1、摊销费维修费总成本费用固定成本可变成本损益表表单位万元序号年份项目建设期生产经营期营业收入总成本费用其中折旧费摊销费营业税金及附加利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金未分配利润第章申报单位及项目概况第节项目申报单位概况项目名称青州市花卉博览园游客接待中心及农家乐生态苗木园区项目二项目建设单位青州市旅游文物管理委员会三项目承办单位青州市云门旅游发展有限公司法定代表人赵长海注册地址青州市范公亭西路号项目负责人张洪刚联系方式四项目建设地点该项目位于山东省青州市新南环路以北，万红大道以南，长深高速以西，弥河以东区域以及弥河东岸滨水区域。五建设单位概况青州市旅游文物管理委员会简介青州市旅游文物管理委员会简称旅文委。它是青州市为进步理顺旅游管理体制，解决职权分散管理无序等弊病，促进全市旅游产业持续健康快速发展，经研究成立得全额拨款事业单位，编制为人，直属市政府领导，由赵长海同志担任旅文委主任。旅文委主要工作职责认真贯彻执行党的路线方针政策，保证上级党委政府下达的经济和社会发展目标的实现抓好党的建设和行业精神文明建设。依据全市经济社会发展总体规划，编制旅游也发展规划和年度计划多渠道筹措资金，开发新的旅游项目，加快基础设施和相关产业配套建设，构造集“吃住行游购东方花都”等美誉，并已成为中国北方最重要的花卉生产交易中心。去年,青州又成功取得了年第七届中国花卉博览会的举办权。从目前情况看,青州市的花卉业发展已经具备了相当规模,但花卉产业仍存在科技含量不。
2、分析编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二经济效益分析计算期该项目建设期为年，经营期按年计算。营业收入及税金收入经营收入估算范围包括门票收入餐饮住宿收入用品销售收入等，根据游人规模预测，计算期内的旅游人次和旅游营业收入情况如表所示。经营年游客人数万人次景区内游客平均消费元人次旅游房产收入营业收入万元日游二日及以上日游二日及以上第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年营业税金及附加该项目建成后，其中营业税税率为，城市维护建设税为营业税，教育费附加为营业税计取。正常年上缴营业税万元，税金及附加万元。详见表经营收入税金及附加估算表总成本费用折旧本项目形成固定资产万元，按分类折旧法计算折旧，折旧年限年，残值率为，年提折旧万元。详见表固定资产折旧估算表摊销本项目形成其他资产万元，按年摊销，每年摊销费为万元。详见表其他资产摊销费估算表维修费维修费按折旧费用的计。经营成本经营成本包括营业费用企业管理费用职工工资福利费用等，根据目前我国旅游行业以及同类旅游景区的经营状况，本项目的营业成本按营业收入的进行估算。总成本费用该项目正常年份总成本费用为万元。其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。详见表总成本费用估算表利润正常年份利润总额万元，年所得税万元，年税后利润万元。详见表损益表财务盈利能力分析内部收益率投资回收期内部收益率所得税后。投资回收期所得税后年含建设。
3、以北，万红大道以南，长深高速以西，弥河以东区域以及弥河东岸滨水区域。项目周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气土壤自净能力较强。第三节设计原则最大限度利用资源，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。第四节生态环境影响治理措施施工中主要污染源污染物及防治措施噪声污染防治措施为了减轻施工噪声对环境的影响，拟采取以下措施合理安排工期，控制夜间噪声，不得在夜间进行路面夯实或其它高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。应选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时要加强检查维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最小。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。减少施工交通噪声由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。施工中生活垃圾处理措施在本项目施工建设过程中，石料灰渣建材等的损耗与遗弃以及建筑物的拆迁将产生大量的建筑垃圾，应首先考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方或洼地。
4、期年。财务净现值所得税后万元。详见表现金流量表投资利润率平均利润总额投资利润率项目总资金投资利税率平均利税总额投资利税率项目总资金盈亏平衡分析年固定成本盈亏平衡点年营业收入年税金及附加年可变成本当达到正常规模的时，项目可保本不亏。敏感性分析由于项目设计的些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从该项目的营业收入经营成本工程投资的变化，来分析对工程经济效益的影响。营业收入经营成本和工程投资发生变化对财务评价指标的影响定量分析结果见表感性分析表。敏感性分析结果表表序号变动因素变动辐度内部收益率投资回收期年财务净现值万元基本方案营业收入经营成本工程投资计算结果表明，营业收入工程投资营业成本的变化对工程效益的影响不大，该项目具有定的抗风险能了，是可行的。三评价结论项目建成后，正常年实现营业收入收入万元，利润总额万元。财务分析表明，项目财务内部收益率，投资回收期年，投资利润率，财务评价指标较好，因此，该项目是可行的。经营收入税金及附加估算表表单位万元序号年份项目建设期经营期游客人数二营业收入三营业税金及附加营业税城市维护建设税教育费附加固定资产折旧估算表表单位万元序号年份项目合计折旧年限建设期经营期固定资产原值折旧费净值其他资产摊销估算表表单位万元序号年份项目合计折旧年限建设期经营期其他资产原值折旧费净值总成本费用估算表表单位万元序号年份项目建设期经营期营业收入营业成本折旧费。
5、挖作业中，常常会遇到电力通讯等线缆及供排水管道等，若作业不当就可能将它们挖断。因此，要求每标段开工前，施工单位必须与沿途有关单位密切配合，列表统计，逐标明。并加强对作业工人的教育与管理。万发生事故，应按照抢救预案及时进行处理。二建成后运行中主要污染源污染物及防治措施该项目建成后，主要产生生活垃圾生活污水废气和噪声等污染源。区内设垃圾收集点，服务半径小于，并设有垃圾中转站，由物业管理和环卫人员有组织清运，保证区内清洁卫生。生活污水经污水管统收集后，经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网，输送至城市污水处理厂统处理。对日益增多的汽车，设置汽车地面集中停放区，减少对小区环境的影响。噪声根据功能区的划分，交通道路网的分布绿化与隔离带的设置有利地形和建筑物屏蔽的作用，均符合防噪声设计要求，尽可能将对噪声不敏感的建筑物排列在园区外围临交通干线上，形成周边式的声屏障。对进出园区的汽车禁止鸣喇叭，水泵及通风设备采用低噪声设备，并尽可能将设备设于地下室。在区内周围和内部加大绿化面积，降低噪音的传播强度。第五节生态环境影响分析拟建项目建设场地较为平坦，不需施工取弃土，对地表植被的破坏很小,本项目的建设运行会对当地的生态环境产生影响较小。拟建项目排放的污染物较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，本项目建设是可行的。第七章经济影响分析第节经济效。
6、花卉产业相关规划，如昆明等地内无建构筑物，无拆迁情况，不存在移民安置问题。第六章环境和生态影响分析第节设计依据及标准大气环境质量及大气污染排放标准大气环境质量执行环境空气质量标准中二类标准。同时执行保护农作物的大气污染物的最高允许浓度标准。废气排放执行大气污染物综合排放标准中二级标准。二水环境质量及污水排放标准地面水执行地面水环境质量标准中Ⅳ类标准。地下水质量标准执行地下水质量标准中的Ⅲ类标准。污水排放执行污水综合排放标准表中二类污染物二级标准。三声环境和噪声标准声环境执行城市区域环境噪声标准中的Ⅱ类标准。厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准中Ⅱ类标准，昼间，夜间。第二节厂区周围环境质量现状本项目位于于山东省青州市新南环路以北，万红大道以南，长深高速以西，弥河以东区域以及弥河东岸滨水区域。项目周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气土壤自净能力较强。第三节设计原则最大限度利用资源，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。第四节生态环境影响治理措施施工中主要污染源污染物及防治措施噪声污染防治措施为了减轻施工噪声对环境的影响，拟采取以下措施合理安排工期，控制夜间噪声，不得在夜间进行路面夯实或其它高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。应选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时要加强检查维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各。
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