1、部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高经查实后采购人员承担相应损失，损失额在元以上的责令其下岗。第十九节物品使用部门申请单填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，物资管理部有权拒绝采购。。
2、制度自发布之日起执行。宁夏集团有限责任公司编号发布日期年月日物资管理部管理制度暂行生效日期年月日编制人审核人编制部门物资管理部批准人页数第页共页物资采购管理制度第章目的第节加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量。
3、理，其他部门或人员不得自行采购。第四章采购比价第十节物资管理部在采购前须将采购计划或申请交安全监察部审计进行比价在提交采购计划或申请的同时，物资管理部应对新采购物品提供至少三家以上的供应商报价和联系资料，由安全监察部审计对提供的供应商但不仅限于进行询价或实地调查。第。
4、实仓库存量，结合材料库存数量，编制采购计划，报经上报单位主管领导批准后组织采购。第五节分管领导负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审。第六节安全监察部负责日常采购的价格审查工作。各需求单位及分公司设备技术人员负责需求物品的验收。第七节物资管理部综合负责整理公司设备。
5、节物资管理部在采购前须将采购计划或申请交安全监察部审计进行比价在提交采购计划或申请的同时，物资管理部应对新采购物品提供至少三家以上的供应商报价和联系资料，由安全监察部审计对提供的供应商但不仅限于进行询价或实地调查。第十二节价值在万元以上供方签订购销合同，导致公司因不。
6、经济效益。第二章范围第二节本制度适用于公司所有物品原材料辅料备品备件固定资产劳保用品或劳务技术服务等的采购。第三章职责第三节各部门写出书面申请报批分管领导。申请应列明采购物品的名称规格型号数量质量技术要求估计价值交货日期用途等第四节各分公司各部室根据材料需求清单，核。
7、请必须由申请单位主管领导签字，无主管领导签字的，物资管理部不予接收。对贪图省事乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，发现查实次罚款元第二十节安全监察部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经。
8、济处分。第二十节验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告物资管理部必要时直接报告总经理处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济处分。第二十二节仓库对验收部。
9、资产投资计划设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。第九节各采购经办人负责索要发票办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。第十节公司的采购业务统由物资管理部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。第四章采购比价第十。
10、履约而发生的损失由经办人员全额承担。第十七节经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因不能按时采购而影响正常经营的，发现查实次罚款元，给公司造成损失的按确定损失额的赔偿。第十八节未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高。
11、购日常申请计划的整理和收集。第八节分公司依据公司固定资产投资计划设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。第九节各采购经办人负责索要发票办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。第十节公司的采购业务统由物资管理部门负责。
12、验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告必要时直接报告总经理，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。第六章。
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