1、名及日期。 记录表样更改时，更改部门应填写文件更改单，经主管领导批准后更改，更改部门应确保 更改后的记录及时发放到使用现场，按要求统实施。更改部门应及时将更改记录报企管部备 案。 记录的保护和保存 记录应保持清洁，字迹清晰，依日期顺序整理好，按类号装订成册，保持记录的连续性 记录保存资料柜必须上锁，严防丢失。 记录储存应专室专柜，存放地点要干燥通风环境适宜，并做到防火防潮防尘 防虫防鼠防盗防污染防变质。 电子光盘及多媒体记录要防磁防光防压防挤防折防化学污染，确保记录储存符 合规定要求，防止记录的损坏和变质。 记录的检索 各部门负责保管的记录应及时分类归档，并进行编号，以便检索，取存，查阅。 记录律不准外借。 因工作需要查阅记录时，应办理查阅登记手续。 合。
2、核计划的编制。编制计划时应考虑拟审核过程和区域的状况重要性 及以往审核的结果，计划应明确审核的准则范围目的频次和方法等，每年至少审核次， 时间间隔不超过个月。当发生下述情况时，由管理者代表负责增加审核次数。 组织或程序有重大变化，法律法规发生重大变化时 产品质量和食品安全出现重大问题 外部进行管理体系审核前。 审核组成员由企划部提名，管理者代表任命其中位为审核组长，审核员的选择应与本人 审核的活动无直接责任，且具备资格。 审核组长将审核任务分配给每位审核员，审核员编制内部质量审核检查表。在实施审核前 周，企管部将内审计划向受审核方发放。 受审核方在收到审核通知后如认为计划审核日期不合适，应及时与审核组长联系，重新落 实审核日期。 受审核方负责人必须通知本部。
3、织质量食品安全管理体系的定期评审 企管部负责对公司与质量食品安全管理体系有关文件的管理和控制 各部门负责本部门各类文件的管理控制。 程序 文件的分类 管理手册，包括形成文件的质量食品安全方针和质量食品安全目标 管理体系程序文件，包括和标准要求形成 文件的程序和公司为确保管理体系有关过程的有效策划运行和控制所需的文件 作业指导书 国家颁布的有关法律法规标准等 记录。 文件编号 文件编号 本公司体系文件采用如下编号方法 管理手册 程序文件 作业指导书管理规定部门代码 记录部门代码 其中表示山西燕京啤酒有限公司缩写 表示第层次文件，即管理手册 表示第二层次文件，即程序文件 部门代码表示文件编制部门 表示编号 表示颁布年号 部门代码 编号。
4、格提出报告审核组应确保不合格报告的内容清晰，描述准确，有证据 支持，并形成记录，应按审核所依据的标准质量手册末次会议上请受审核部门负责人签名 确认，对于客观证据不充分，疑点多，尚未构成不合格的应列为观察项，口头向受审方提出， 引起注意。必要时，审核组成员应会同受审核方领导对观察结果进行复审，所有认为不合格的 观察结果都应得到受审核方领导的确认，并商定个解决不合格项的日期，如果双方各执已见， 不能取得致意见，可报管理者代表进行仲裁。 审核员不应审核自己的工作，确保审核过程的客观性和公正性。 末次会议 审核结束后，审核组与受审核方领导和管理人员举行末次会议，会议由审核组长主持。 末次会议内容 出席会议人员签到 重申请审核过程的目的和范围 目录 目录号名称。
5、件的借阅复制 借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅复制记录表，由管理者代表批 准借阅复制复制的受控文件必须由企管部登记编号。 外来文件的控制 企管部负责公司相关业务涉及的外来文件的有效，组织各部门及时识别更新备案 品质管理部负责识别和确定公司有关产品方面的外来文件，并及时到企划部备案。 各部门负责识别和确定与本部门业务有关国家标准的最新版本，并及时到企划部备案。 每年年初，企管部组织对现有体系文件进行定期评审，并更新有效文件清单， 发放到相关部门，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时进行修改，执行条款规 定。 记录 有效文件清单 文件发放回收登记表 文件更改单 文件销毁申请单 记录控制程序 目的 对质量食品安全管理记。
6、有关人员，并安排联络员。 实施审核 首次会议 首次会议由审核组长主持，审核组全体成员和受审核方领导及有关部门人员参加会议， 参加会议人员应签到。 简要说明本次审核目的，范围准则方法和审核要求。 确定末次会议时间。 保留首次会议记录。 现场审核 现场收集客观证据以标准规范为衡量尺度，作出公正判断，将现场观察记录填入内部 质量审核检查表。 记录证据审核员对审核过程中发现情况都应详细具体地记录在现场审核记录中，全 部记录工作应在离开审核区区域前完成。 记录内容应描述确切的事实哪里见到的，发现什么问题，为什么这是不合格项，依据 是什么，谁在现场。 评议审核结果 在审核检查工作完成后和末次会议前，由审核组长召开审核组会议总结所有的审核结果， 以确定哪些要作为不。
7、要求时，在商定期内，经主管部门负责人批准后，可提供给顾客查阅，并办理查阅登 记手续。 记录保存期限 生产过程记录和对顾客的记录按法律法规或合同规定的保存期保存。 质量食品安全管理体系运行及审核记录管理评审记录等保存期三年。 记录的处置 在保存期内的记录如需处理，须经主管领导审核，管理者代表批准后，方可处理。 记录失效或超过保存期时，由保管部门填写文件销毁申请单，经主管领导审核，管理 者代表批准后，在指定地点销毁。 记录记录清单 内部审核控制程序 目的 有计划地对质量食品安全管理体系进行内部审核，及时发现存在的不合格，并通过实施纠 正和预防措施提高体系的符合性和有效性。 范围 本程序适用于公司质量食品安全管理体系的内部审核工作。 职责 管理者代。
8、食品安全小组组长 负责策划和组织实施内部审核。 组建审核小组，并任命审核组长。 审核内部审核报告。 向总经理报告内部审核结果，作为管理评审的输入。 企管部 负责组织和管理内部审核工作。 负责审核组成员的提名，报管理者代表批准。 负责发放审核计划。 审核组长 由经过专业培训取得内审员资格，且有内审经验和定组织能力的人担任，并向管理者代 表负责。 制定审核计划，协助企划部选择审核组的其他成员。 组织制定审核工作文件，并实施审核计划。 编制内部审核报告。 及时向受审部门报告不合格项，判断或组织讨论各审核员提出的不合格项性质。 向管理者代表报告审核实施过程中遇到的重大障碍。 协调受审方与审核组成员之间的关系，融洽工作。 主持首末次会议并在末次会议上宣读审核。
9、填写文件发放回收登记表，因破坏而重新领用的新文件，分发号不 变，并收回相应旧文件因丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号失 效。 文件的归档保存作废和销毁 文件的保存 企管部负责各类文件的归档工作，办理归档案登记，实行档案管理。 所有文件都必须放在干燥通风安全的地方。 各部门文件由本部门统计员保管，任何人不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，确 保文件的清晰，易于识别和检索。 文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由部门统计员及时从所有发放或使用场所撤出，由企管部统加盖 红色作废印章，防止作废文件的非预期使用 因种原因需保留的任何已作废文件，应加盖作废保留印章 对需销毁的作废文件，由企管部填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后销毁。 文。
10、进行有效控制，以提供确保产品符合要求及质量食品安全管 理体系有效运行的客观证据，同时为质量食品安全管理体系的数据分析和持续改进提供信息。 范围 本程序适用于公司在质量食品安全管理体系及产品生产过制程序中有关条款的规 定。 企管部负责编制记录清单，登记公司所有质量记录，明确记录部门和保存期限，企管部 每年对记录清单进行次评审，并重新公布。 记录的填写 记录填写应及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改，如因种原因不能填写的项 目，应说明理由，并将该项用单杠划去，各种记录的负责人签名栏不允许空白，长期保存的记 录要用钢笔或碳素笔填写。 记录的更正 如果因笔误或计算要修改原记录，应采取划改的形式，在划改处划杠，在其上方写上 更改后的文字及标记，加盖更改人的名章或。
11、号页码 文件控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 纠正和预防控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 不合格品管理制度 监视和测量装置控制程序 设计和开发控制程序 采购控制程序 协商与信息交流控制程序 基础设施与工作环境控制程序 生产过程控制程序 应急准备和响应控制程序 标示和可追溯控制程序 产品撤回控制程序 与顾客有关的过程控制程序 产品监视和测量控制程序 文件控制程序 目的 对公司质量管理体系要求的文件进行编制评审批准发放使用更改再次批准 标识回收和作废等全过程的管理，确保使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文 件。 范围 本程序适用于公司质量食品安全管理体系涉及的所有文件的控制。 职责 企管部负责。
12、论。 审核员 由经过专业培训取得内审资格的人员担任。 编制内部审核检查表，报审核组长审定。 向受核审方传达审核要求。 收集与审核有关的证据记录客观公正地分析评价。 跟踪验证纠正措施的有效性。 收集与审核有关的文件，配合并支持审核组长的工作。 向审核组长报告审核结果。 受审核部门负责人 指派专人联络员负责陪同审核组工作。 向审核组提供所需资料，以确保审核过程有效地进行。 根据不合格报告，制定并实施纠正措施。 受审核方联络员 熟悉本部门质量食品安全管理体系情况，审核中起联络作用。 积极协助和配合审核组的工作。 审核准则 产品实现策划的安排。 标准。 手册程序文件工作手册。 有关法律法规及其他要求标准。 控制程序 审核准备 审核组长负责内部。
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