1、的跨世纪发展战略，勾划出未来发展的美好蓝图。雅安要坚持科学发展实现新的跨越。在国民经济和社会发展的同时，该市的医疗卫生服务设施的建设已不能满足市域居民的需要。因此，建设雅安市人民医院门诊医技楼，不仅能恢复及拓展该院医疗服务功能，而且有助于提高整个雅安市的医疗卫生服务水平和预防保健功能，进步优化雅安市卫生资源配臵，充分发挥医疗卫生机构的基础作用，解决城市居民的“看病难”“看病贵”的问题，从而为雅安市人民群众的生产生活提供良好的环境和优质的服务，对提高人民群众的健康水平起到良好的作用，而且可提升雅安市的城市形象，推动当地招商引资和旅游业的发展，促进国民经济和社会发展的进步意义重大。社会评价结论雅安作为“川西咽喉。

2、编制及审查费工器具及办公家具人元人三预备费基本预备费建设投资合计比例第十二章效益分析财务效益分析依据依据建设项目经济评价方法与参数第三版的有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，计算财务指标，分析项目的盈利能力偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可接受性，明确项目对财务主体的价值贡献，为项目决策提供依据。分析说明本项目属社会事业项目，按照卫生行业的有关财税制度，免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取折旧法定盈余公积金。基础数据计算期建设期年经营期年计算期年参照商业性卫生项目，本项目融资前税前财务基准收益率取。医院收入本项目收入与支出依据至年医院的收入支出数据，结合最近几年发展状况确定竣工后收入支出增长。

3、院提高人才培养层次创造了必要的条件项目建成后，为医院培养更多优秀的医学专用技术人才提供了条件，为医院加快提高人才培养层次，改善医院医患比例提供了保证。为提高医院科研水平提供条件保障项目建成后，为医院改善科研环境提供了保障，有利于整合现有科研和学科专业优势，大力发展相关的前沿交叉学科，利用医院优势，通过合作合并共建等方式，形成承担重大科研实力，为前沿交叉学科早出成果提供环境。项目所在地互适性分析雅安市位于四川盆地西缘，原为西康省省会。东邻成都市，西连甘孜州，南界凉山州，北接阿坝州，素有“川西咽喉”“西藏门户”“民族走廊”之称，是通往西藏云南的交通要道，战略地位十分重要。进入二十世纪，雅安市委政府制定了完整而科。

4、家生态旅游城市和国家优基本预备费万元，占总投资的。详见表。总投资资金使用计划安排表总投资分年度资金使用计划详见下表。年度资金使用计划所占比例年年年合计资金筹措项目建设总投资万元,全部为固定资产投资。所需资金，拟全部申请澳门特别行政区政府灾后重建援助资金解决。表固定资产投资估算表序号工程及费用名称估算价值万元建设规模估算指标元备注土建工程设备购臵安装工程其它费用小计工程费用建筑工程门诊医技大楼地上门诊医技大楼地下装饰工程门诊医技大楼地上门诊医技大楼地下电梯部空调及通风给排水及消防供电弱电系统供热室外工程大门及门卫道路宽米绿化景观二工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费可研环评等咨询费工程监理费招标代理费造价。

5、较强的盈利能力财务生存能力和抗风险能力，项目财务评价可行。社会效益项目的社会影响分析本项目建设内容是灾后重建雅安市人民医院门诊医技楼，通过项目建设，可完善医院结构布局，扩大医院服务规模，改善患者就医条件，促进医院建设和发展。项目建成后，可为医院今后的发展提供有利的硬件条件支持，为雅安市经济和社会发展作出更大贡献提供了载体，并且能增加医院收入，减少限制和浪费，提高效益。其具体表现在提高雅安市人民医院的医疗服务能力和改善医院就医科研环境本项目建设，可增加医院服务规模，改善患者就医条件，提高科研质量，多出科研成果，增强对内对外交流，促进医院发展。项目建成后，将相应缓解现有医院用地用房紧张科研实验设施不足的现状。为。

6、，正在全力贯彻实施中央西部大开发的战略决策，加速整个医疗卫生服务产业的发展，无疑是西部开发的重要内容之。因此，本项目的建设，是适应国家西部大开发战略的需要，除了能为医院发展创造良好的条件，带来定的经济效益外，还可满足当地人民群众的医疗卫生服务需求，产生巨大的社会效益，从而取得经济及社会双重效益，推动地方国民经济与社会的快速发展。主要经济数据及评价指标表附表序号项目单位数据备注Ⅰ设计规模病床张门诊人次日Ⅱ经济数据项目总投资万元其中规模总投资万元资金筹措万元申请澳门特区政府灾后援建资金万元资本金比例年平均营业收入万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均净利润万元Ⅲ。

7、进行分析预测。门诊收入年年，雅安市人民医院门诊人次和门诊收入如下年门诊人次万人次门诊收入万元门诊每人次收费元本项目设计门诊负荷人次日，项目建成后，年，日门诊按人次日计，年每年递增人次日，年达到设计负荷。经营期内不考虑门诊每人次收费上涨因素，收费按元人次计，年及以后各年门诊收入为万元。药品收入年年药品收入分别为万元万元万元，预测年及以后各年药品收入为万元。门诊医技药品收入按计，为万元。医院成本支出药品及材料支出年年药品及材料支出分别为万元万元万元，占各年医院总收入的，预测年及以后各年门诊医技药品及材料支出占各年门诊和门诊药品总收入的。燃料及动力根据现状数据，预测年及以后各年水电天然气等燃料及动力支出为万元。工。

8、利润未分配利润敏感性分析汇总表附表序号敏感因素变化幅度项目财务分析指标基本方案建设投资经营收入经营费用负荷盈亏平衡图达产比率部位万元总成本扣税后经营收入固定成本敏感性分析图敏感因素变动百分比基准折现率建设投资经营收入经营费用负荷第章总论项目名称与建设单位项目名称雅安市人民医院门诊医技大楼灾后重建项目项目建设单位名称雅安市人民医院业务范围提供各种医疗服务及有关业务，包括内外妇儿传染眼耳鼻喉中医肿瘤放疗急诊检验中外科肛肠针灸理疗康复超声心电胃镜体外碎石手术麻醉医学影像等。住所雅安市雨城区城后路号法定代表人姚有贵经费来源核定收支定额补助开办资金万元举办单位雅安市卫生局可行性研究报告编制单位四川华睿川协管理咨询有限。

9、及附加本项目新增人，年均工资及附加按元人计算，年工资及附加费为万元。大修理费大修理费按固定资产投资的计提。管理费用按年工资及附加费总额的计取。融资前财务分析附表项目融资前投资内部收益率为，高于的基准收益率财务净现值万元，满足投资决策要求。不确定性分析盈亏平衡分析附图本项目盈亏平衡点为，项目盈亏平衡点较低，表明项目具有定的盈利潜力。敏感性分析附表附图选择建设投资经营收入经营费用负荷等因素，在〒的幅度内进行变化测算，结果表明影响最大的是经营收入变化，其次是建设投资变化，经营负荷变化和经营费用变化影响相对较小。当经营收入降低时，内部收益率仍高于的基准收益率，表明项目抗风险能力较强。经济分析主要结论分析表明，项目具。

10、净现值投资回收期项目投资现金流量表附表单位万元序号项目现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加净现金流量累计净现金流量计算指标财务内部收益率财务净现值投资回收期利润与利润分配表附表单位万元序号项目合计营业收入营业税金及附加总成本费用营业利润补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润提取法定盈余公积金可供投资者分配的利润未分配利润利润与利润分配表附表单位万元序号项目营业收入营业税金及附加总成本费用营业利润补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润提取法定盈余公积金可供投资者分配。

11、任公司。工程咨询资格证书编号国家发展和改革委员会颁发工咨乙编制依据及范围编制依据四川省卫生事业发展“十五”计划雅安市国民经济和社会发展“十五”计划及二年远景目标纲要雅安市卫生事业“十五”发展规划雅安市医疗机构设臵规划年雅安市人民医院发展规划综合医院建设标准建标号综合医院建筑设计规范医院洁净手术室建设标准建设单位提供的其它基础资料编制范围本可行性研究报告着重对项目建设的必要性医疗服务需求预测建设内容和规模方案设计环境保护等方面本项目建筑面积门诊医技大楼规模门诊病人流量人次日住院床位床项目建设期月项目总投资万元资金筹措万元其中申请澳门特区政府援建资金万元年平均营业收入万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用。

12、务评价指标总投资收益率项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年盈亏平衡点生产能力利用率总成本费用估算表要素成本法附表单位万元序号项目合计运营负荷外购药品及材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其它费用经营成本折旧费摊销费总成本费用其中可变成本固定成本总成本费用估算表要素成本法附表单位万元序号项目运营负荷外购药品及材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其它费用经营成本折旧费摊销费总成本费用其中可变成本固定成本项目投资现金流量表附表单位万元序号项目合计现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加净现金流量累计净现金流量计算指标财务内部收益率财。

参考资料：

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