1、辆的车头指定位置。二员工名牌因使用时间长而损毁的，公公司员工到综合部换领，职能部门员工到人力资源部免费换领上岗证如有遗失应立即到本部门办理缴费补领手续。第五条服装公司根据员工岗位的工作需要制定制服标准，并由人力资源部负责实施和管理。二员工需在上班前更换制服，当班时必须按要求穿着制服。三员工应定期换洗制服，保持制服整洁，如在折旧期内有损坏遗失的应按规定赔偿。四线员工离职时应将制服整理干净整齐交回分公司综合部五其它细则按照服装管理规定执行。第六条保密公司切未经公开披露的业务信息财务信息人事信息客户资料合同文件调研和统计信息技术文件含设计方案企划营销方案管理文件会议内容员工工资条等均属企业机密，员工有保守秘密的义务。当不确定些具体内容是否为企业秘密时，应由公。
2、务经理分公司总经理总公司财务负责人总公司总经理出纳报销。总公司权限报帐流程为经手人证明人部门负责人总公司财务负责人总公司总经理出纳报销。费用的报销为了使财务工作做到规范化和有据可依，做好各项财务收支的计划和控制，费用支出律实行先批准后支付的原则。日常费用的报销除日常营运成本中的桥路费油费和公司已审批或按公司合同管理制度进行签署的合同的支出如场租等外，在费用发生前，必须提交请示报告，按权限进行审批。报销时，将审批报告附后作为其中的报帐凭据。交通费的报销交通费指本市内市郊及公里以内的邻近县市办事，乘坐交通工具支付的费用。费用经手人必须在发票背面列出使用日期起始地点外出原因。如所办事情较为紧急，公司又未能派出公务车而需乘坐的士，应事先经行政部批准和备案。报销。
3、工入住集体宿舍要严格遵守宿舍管理规定。不可随意调换床位，与舍友要和睦相处要定期共同保持宿舍卫生，不乱丢垃圾。要爱惜宿舍内公共设施用品。不随便到其他宿舍串门，禁止到异性宿舍探访。禁止私自留外人住宿，来访客人应在晚上前离开。不得在宿舍使用大功率电器，禁止在宿舍内抽烟，乱丢烟头，应共同维护宿舍消防安全。三就餐注意事项员工要按照用餐时间排队打饭点菜，不得插队，按规定线路进出，严禁敲打餐具大声吵闹爱护食堂卫生，不准在桌面凳子上乱丢饭菜乱倒汤水。用餐完毕后将自己的饭渣菜渣倒进指定盛具。未经食堂大厨师允许，不得进入厨房，除自助项目外，不许自行打饭菜与调料或进入厨房进行其他活动。就餐者与饭堂员工应相互尊重，语言文明礼貌，有意见应善言商讨，或可以口头或书面向行政事务部反。
4、分解，各部门根据行政部的要求按季度进行申购，由行政部统购买和发放。凡计划外的支出必须提交申请报告，再按审批程序，批准后方能购买。差旅费的报销差旅费指因工作需要到市外办事发生的交通费食宿费等费用。出差外地是指在广州以外地区停留天以上不含天，才允报销差旅费。每次的差旅费必须次性报销。若多人同出差而由人报销时，每位出差人员必须在报销单上共同签名确认。出差费用报销要先填写差旅费报销单，填写清楚出差事由日期线路等栏目，分类写清楚报销金额，并凭差旅费报销单在出差回来后三个工作日内办理报销。交通及住宿标准项目职务飞机火车汽车轮船住宿限额类二类三类公司副总级以上经济舱公务舱硬卧软卧元天元天元天公司副经理级以上经济舱硬卧元天元天元天公司主管级以下硬卧元天元天元天类城市北。
5、国家省市有关规定，为合同员工缴纳社会保险。员工因工意外受伤致残死亡的，按工伤保险的有关规定执行非因工受伤或患病的按国家的有关规定执行。凡符合宿舍管理规定的员工可申请入住员工宿舍，入住宿舍的员工必须严格遵守宿舍管理规定。公司每月组织开展丰富多彩的文体活动，员工可根据各自的兴趣选择参加。第六章劳动纪律第条服从管理员工必须服从上级管理人员的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拖延拒绝或终止工作。第二条考勤制度必须按时上下班，不迟到不早退不旷工不擅离职守。二上下班必须打考勤卡，并有充足的时间更换制服，准时到达工作岗位。三必须依照编订的排班表当值，如有调换，必须先征得部门主管的同意，否则视为旷工。四如遇意外不能按时上班的，应及时通知所属部门主管。五员工请假，须。
6、，报销单必须由行政部负责该项工作同事签名确认，才能到财务部办理报销。如所办事情较为紧急，公司又未能派出公务车而需私车公用的，应事先经行政部批准，和记录计算行驶里程，并按每公里元公里作为加油报销的标准。报销时，报销单必须由行政部负责该项工作同事签名确认，才能到财务部办理报销。凡已享受车补者，公司将不再安排公务车，也不再享受条款的费用报销。业务接待费的报销业务接待费指因工作需要接待客人支付的费用。发生费用前，应填写业务接待申请单，由总经理审批。业务接待费必须事报，不得与其他业务混合起报销或拆分报销。报销时，应附经审批的业务接待申请单，所报单据内容须与业务接待申请单致，报销金额控制在业务接待申请单之内。日常办公用品申购办公用品由行政部根据年度指标进行部门的季。
7、司鉴定其性质。二员工应对各种工作密码保密，不对外提供除制度规定的人之外和泄露，严禁盗用他人密码。三公司推行工资保密制度，任何人不得向他人泄漏自己的和打探他人的工资奖金数额及级别。否则，按员工行为奖惩规定处罚。第七章报帐规定为规范本公司财务行为，加强财务管理和经济核算，严格控制成本，根据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范以及我司财务管理制度的要求，特制定本报帐规定。单证说明及填写要求借支单因工作需要或所办理事项在未取得有效报销凭证之前而需借支的，借款人应填写借支单，借支单必须注明借款事由和还款日期，并按财务制度本规定同的审批权限和流程进行审批。支付款项时，应索取有效发票，并及时向财务报销清理借支。个人借支必须遵循前清后借的原则,否则财务人员有权拒绝个。
8、的继续借支。财务人员应定期清理职工借款的明细账，借款人按约定还款时间及时向财务报账，不得挪用借款否则，逐月在工资中扣除工资的，直至扣完借款为止。转帐单凡已借支办理冲帐的已预付办理转帐的先挂帐后付款办理挂帐的等不发生现金或银行存款支付的报销，填写转帐凭证绿色。支付证明单凡涉及到现金或银行存款支付的报销，填写支付证明单蓝色。单证要求以上单据，必须有经手人证明人部门负责人签名确认，并按本规定的审批权限和流程进行处理。证明人必须是知道经济业务支出具体情况的知情人，可与部门负责人为同人。证明人部门负责人的签名签在报销单的证明人处。所有报销单，必须于业务发生后周内进行报帐，且应由经手人填写并正确粘好附件单据，填写清楚费用事由内容附件张数金额。如有实物形态的涉及大宗。
9、有关规定处理。丧假员工的配偶子女父母兄弟姐妹或主要赡养人去世，可申请天有薪丧假员工的祖父母外祖父母配偶的父母去世可申请天有薪丧假。病假员工申请病假须持有县区级以上人民医院或公司指定医院的有效病休建议书病历，经主办部门批准后方可生效，假期的期限按国家规定执行。公假下列情况经批准可视为公假因公出差参加国内外会议学习或考察等。凭学校通知书参加家长会，每年限次，每次限半天。事假员工在工作时间内因办理私事请假并被批准的，可视为事假。未经批准无故缺勤或擅离职守的，按旷工处理。上述假期原则上应次性连续安排，假期内遇公休假日的，均不另增加假期天数不跨年度累积，逾期不计算，年休假等公假员工应按规定及时申请。关于请休假的具体规定和手续按照考勤管理制度执行。四社会保障公司按。
10、部门经理审批，并按照考勤管理制度办理手续六外出公干或赴外地出差须经上级领导批准。七无故不上班作旷工处理，其工资按员工行为奖惩条例的有关规定执行。八公司不提倡加班，所有人员的加班都必须得到公司批准后才可以进行，否则无效第三条工作态度对待乘客和同事要熟练地使用礼貌用语，面带笑容，做到请字当头，谢不离口，微笑服务，始终给乘客和同事以亲切愉快的感觉。二接听外线电话时，应在电话铃响声时接听，并用礼貌的语气讲您好,机场快线。三上班时间应以饱满的热情，尽职尽责，真诚协作，高效迅捷地向乘客或同事提供最佳的服务。四应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不得提供假情报，不得文过饰非，阳奉阴违，诬陷他人。第四条员工上岗证和工牌员工上班时必须佩戴工牌，上岗证必须摆放在当班。
11、京上海深圳二类城市各省会城市天津重庆珠海大连青岛夏门三类城市其它地级城市及以下。凡是对方或本公司提供住宿的，律不允许入住酒店或招待所，不报销住宿费用。出差补贴标准项目职务出差补助类二类三类公司副总级以上元天元天元天公司副经理级以上元天元天元天公司主管级以下元天元天元天凡是出差的员工律没有公司原来的误餐补贴。凡是按对方统指定按公务标准交纳食宿和活动经费的，律不报销餐费和住宿费。第八章后勤管理须知办公用品申购办公用品每季度采购次，各部门须于季度末月号前向行政事务部提交本部门下季度的办公用品需求计划，由行政事务部汇总审核，编制公司办公用品申购计划，申购计划必须详细列明品名用途规格数量大约金额，由财务部审核，然后经由主管副总经理核定报总经理审批。二住宿注意事项。
12、品或需安装的货物，必须有货物验收人签字确认。报销凭证书写要规范字迹清淅，大小写要相符，不得用涂改液修改，凡金额改动及其它不符合规定的，必须重新填写报销凭证。同时发生的属于同业务单据,必须合并起报销,不得拆分或延后报销,经发现,视作无效单据,财务有权拒绝报帐。原则上凭发票报销，如果确实不能取得发票的，请作适当的说明。有发票和没有发票的必须分开填写，分别办理报销。单据的粘贴从左上角对齐粘贴，如单据较多，则从左上角向右向下延伸，但所有单据的长度和宽度必须在转帐凭证或支付证明单范围之内。二费用报销及借支的审批各项支出审批流序分公司权限报帐流程为经手人证明人部门负责人分公司财务经理分公司总经理出纳报销。分公司需走总公司权限报帐流程为经手人证明人部门负责人分公司财。
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