1、点必将分得可观的收益。 本项目即是在鄂东地区及蕲春县休闲娱乐市场需求旺盛迫切需要建 设大型的综合游乐园的基础上提出的，项目将建设童话王国现代科技游 乐区水乡风情游乐区特色节目表演区内容，将发展成为鄂东地区新的法。隔断空气的流通，造成无氧状态停止燃烧。 冷却法。降低燃烧物质温度到燃点以下，可停止火势蔓延。 隔离法。中断燃烧物的供给，火势无法蔓延。 为了减少火灾造成的损失，有各种类型的灭火剂，如水泡沫惰 性气体卤代烷烃化学干粉和固体物质，根据不同的消防对象选用不同 的灭火剂。 建立消防水源 本拟建项目在设计时，充分考虑到消防用水量及水压，根据装置大小 高度及灭火能力，建立合适的消防水池，保证用水量。 第页 第十章企业组织与劳动定员 企业组织机构 为了保证项。
2、及配套设备 办公设备 无形资产 土地费 其他费用 勘察费 施工图设计费 建设单位管理费 工程建设监理费 报告编制费 小计 预备费用 基本预备费 涨价预备费 建设投资 流动资金估算 本项目采用分项详细估算法进行计算，预计需求铺底流动资金 万元。 资金筹措 本项目总投资资金万元人民币，其中企业自筹资金为 万元，申请银行贷款为万元。 项目投资总额 本项目总投资万元人民币，具体资金投向如下表 第页 总投资估算表单位万元 序 号工程或费用名称 估算价值占总投资的 比例 技术经济指标 备注建筑工 程设备购置 安装工 程其它费用合计单位工程量指标元 建筑工程费用 游乐园建筑工程 丹麦童话王国 现代科技游乐区 总占地亩 水上。
3、销售收入的计取 燃料及动力费消耗如下表 燃料及动力消耗表 序号名称数量单位折算系数吨标准煤 电万度 水万 合计 财务费用 本项目申请银行贷款为万元，利率为。 可变成本和固定成本 计算期内项目平均可变成本为,万元，平均固定成本为 第页 万元。 经营成本 经估算，项目年均经营成本费用为,万元。 总成本费用 经估算，项目年均总成本费用为,万元。 平均产品利润与销售税金 本项目在整个计算期内将实现年平均净利润万元，实现年营 业税金万元，年均销售税金及附加万元，年均所得税 万元。 财务评价 项目投资回收期 财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。 该项目财务现金流量分析分析结果如下 序号项目所得税前所得税后 财务内部收益率。
4、及经济评价 总成本费用估算 基本数据的确立 产品价格 产品销售确定原则根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价 格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生 产或市场上类似产品的市场价格为依据，根据几年市场价格变动趋势进行 预测并作了适当调整，所有价格都是含税价格。 本项目主要收入来源有如下几个方面 游乐园年收入年接待万人次游客，票价元人次 餐饮住宿等其他项目年收入年接待万人次游客，票价元人 次 生产负荷 本项目建设期为年月至年月，建设工期共计个月。 年至年负荷率依次增加为 其他计算参数 其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选 取。见下表 名称计算参数备注 固定资产折旧房屋建筑物年，机器设备年平均年限法计算，净。
5、重要方略。我国休闲供给市场存在战略性短缺，相关的产业门类 增长速度与居民文化休闲消费实际增长速度，以及居民的文化休闲消 费潜力相比，存在巨大的落差。 湖北省鄂东地区及蕲春县旅游资源丰富,自然景观优美,历史文物众多, 发展旅游业具有得天独厚的优势。近几年来,蕲春县大力发展旅游业,把旅 游业作为拉动当地经济的支柱性产业之。然而,蕲春县旅游资源存在着分 布过于分散景区规模小档次低文化挖掘力度不够等问题。应对蕲春 县旅游资源进行整合,加强景区间合作,明确主题定位,实现线路整合,进行 营销组合。这有利于当地经济发展,也是区域旅游业未来发展的内在要求。 随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新 的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心 。
6、特色游乐区 演出区 配套建筑工程 综合接待服务区 休息活动区 停车场 门卫室 卫生间 公共设施工程 道路及路面硬化 绿化 设备及安装 主要游乐及配套设备套万元套 办公设备套万元套 无形资产 土地费亩万元亩 其他费用 第页 勘察费万元 施工图设计费万元 建设单位管理费万元 工程建设监理费万元 报告编制费 小计 预备费用 基本预备费万元 涨价预备费万元 建设投资 建设期利息 铺底流动资金万元 项目总投资 第页 资金使用和管理 本项目建设期为年月至年月，建设工期共计个月。 项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理 使用审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。 第页 第十三章财务。
7、目实施的质量和效益，由项目建设单位成立项目管理机 构，负责项目全方位管理工作。 项目管理机构主要负责项目施工期间的组织落实协调监督管理 和项目验收。 项目建成后组织机构 作为大型游乐园，最低需要八个职能部门，即运营部管理办公室 保管部保卫部游览不销售部信息部财务室等。 人员编制 根据项目特点，综合考虑项目建成后的规模和机构设置情况，确定本 项目劳动定员为人，其中管理人员人，技术人员人，工作人员 人，后勤人员人。 工作制度 工作制度游乐园全年开放天，日开放小时。 第页 第十章项目实施规划 建设工期的规划 该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工 作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队 伍和设备采购厂家。
8、，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速 优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。 建设工期 本项目建设期为年月至年月，建设工期共计个月。 实施进度安排 各阶段实施进度安排如下 实施进度表 年份 项目名称 年年年 至 月 至 月 至 月 至 月 至 月 至 月 至 月 至 月 月 项目审批 工程设计 建筑工程施工 装修工程 安装工程 公共工程及绿化工程 人员培训 项目试运营 第页 第十二章投资估算与资金筹措 投资估算依据 本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的 建设内容而编制的。 国家发改委建设部发布的建。
9、力的推 动，将极大带动当地文化旅游产业的快速发展，促进就业，加快当地经济 发展进程，为蕲春县及鄂东地区经济发展增创新的优势。项目建设是当前 蕲春县及鄂东地区休闲旅游场所的有效补充，市场前景较好，发展前景可 观，项目建设具有较好的经济效益与较强的社会效益。所以，本项目建设 十分必要与可行。 第页 第二章项目建设必要性与可行性分析 项目背景 随着我国人们生活水平的不断提高和闲暇时间的增多，个大众化的 休闲时代正在到来。休闲的普及又会变成推动经济发展的重要力量，进而 发育出休闲产业和休闲经济。大型休闲综合型游乐园正是这样个新时代 大背景下的产物，是依据科学发展观，从不断满足人民群众日益增长的物 质文化需求出发，从增加就业，扩大内需，实现社会经济可持续发展而推 出的。
10、理，打造全新的文化娱乐产品。 本次建设项目提出缘由 不少游乐园顺应新世纪旅游业发展需要，以其高超的策划精致的建 筑丰富的内涵和流的管理服务水平，很快轰动海内外。他们的成功给 人们提出启示个成功的游乐园，完全可以取得良好的投入产出效益和 多方面的社会效益。建设游乐园在旅游资源丰富的地区是对资源产品的 第页 重要补充，在旅游资源不太丰富的地区则是突破发展瓶颈的重要举措， 具有相当广阔的市场前景。 按照国家旅游局的预测，年国内旅游消费总额将突破人民币万 亿元，旅游将成为与汽车房产并列的消费热点。中国的旅游者消费支出 结构是住宿餐饮等费用支出比例较低，景点门票的费用支出比例较高。 按此模式预测，届时国内旅游消费总额将有数千亿元用于旅游景点支出， 主题公园作为新兴旅游景。
11、残值率按计算 摊销摊销年限为年 生产人员工资 人，工资标准为管理人员 元年，技术人员元年，工作 管理人员人，技术人员人，工作人 员人，后勤人员人。 第页 人员元年，后勤人员 元年 修理费设备购置额度为基数 销售费用基数为销售收入 管理费用 基数为销售收入，参照公司营运经验，包 括管理人员工资及员工福利 税收 项目各种税金按国家 现行税法执行 营业税，城建税，教育附加，纳 税基数为营业税所得税税率为。 产品成本 成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法 测算项目生产成本，按照物料动力等消耗定额，并以同类企业近几年生 产同类产品的经验数据为依据。 外购原辅料燃料及动力费等 主要原材料按照销售收入的计取 其他辅料按照。
12、设项目经济评价方法与参数第 三版 建筑工程费参考年目前同类工程造价估算 设备购置费设备价格，参考厂家提供的年目前市场价格估 算 其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。 固定资产投资估算 本项目固定资产投资万元，其中建筑工程投资万元， 设备及安装投资万元，土地费用万元。具体投向如下 建设投资估算表单位万元 序 号工程或费用名称 估算价值占总投资 的比例建筑工 程 设备购 置 安装工 程 其它费 用合计 建筑工程费用 游乐园建筑工程 丹麦童话王国 现代科技游乐区 水上特色游乐区 演出区 配套建筑工程 综合接待服务区 休息活动区 停车场 门卫室 卫生间 第页 公共设施工程 道路及路面硬化 绿化 设备及安装 主要游乐。
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蕲春游乐园建设项目可行性研究报告