1、记签字。十材料验收流程货到工地后由材料供应商通知工程部文员工程部文员立即通知招标采购部负责人成本部负责人监审部负责人参加材料验收，工程部文员同参加验收并做好记录现场取样并由双方代表签字以便将来做试验检测使用对存在问题的材料不予签收，要求供应商重新发货参与验收人员当场在验收单上签字工程部文员复印验收单并分类存档备注经通知无正当理由未参加材料验收的，处罚元人次。十二工程结算审批流程施工单位递交结算申请工程部审核成本部审核招标采购部审核涉及材料设备款监审部审核财务部审核总经理审核副董事长审批董事长审批备注除成本部外，各部门审核时间不超过小时董事会成员的审批由董事会秘书负责跟进和登记。十三工程款支付审批流程付款申请人填写付款申请单，注明收款人开户银行账号，并附发。
2、董事长组织副董事长总经理及相关部门评审后决定万元以上的含本数，由董事长组织董事会成员总经理及相关部门评审后决定。十五营销招商运营物业零星采购流程需求部门提交零星采购申请审批元以下的零星采购报集团公司分管领导审批后执行，元以上的零星采购报集团公司董事会审批后执行确定定点采购单位定点采购单位由集团采购专员和集团监审部共同考察确定，并于每月日询价对比次采购执行采购必须有两人物业公司由物业采购专员和出纳，运营公司由物业采购专员和运营公司名员工，营销由集团行政主管和营销主管参加，共同询价并在原始凭证上签字确认报账同费用报销流程十六广告业务审批流程广告发布计划及方案报集团董事会审批市场询价由集团采购部和经办部门共同询价考察洽谈广告发布单位同工程材料设备招标采购流程合。
3、董事长审批后执行工程类文件方案由副董事长龙少初审批后执行行政办公类文件方案由总经理审批后执行。对外发文审批单文五会议流程会议召集人于会前日紧急情况除外将会议事项通知行政人事部标题主送抄送报拟办部门拟稿人拟办日期年月日拟办部门负责人意见校稿部门校稿人校稿日期年月日校稿部门负责人意见会审意见董事长签发意见行政人事部行政主管发会议通知会议时间地点议题及参会人员会前准备工作行政人事部负责会议室开门，电脑投影茶水准备会议签到及召开会议记录纪要及督办备注周会月会由行政人事部行政主管负责会议签到会议纪录及督办，其他会议由经办部门负责会议签到会议纪录及督办。会议纪录纪要于会议召开后次日时前分别长意见监审经理备注单次工程造价元及以下项目经理签署意见后可进行决算单次工程造价。
4、票经办部门审核并登记对付款次数累计付款金额进行登记监审部审核财务部审核须注明已付款次数累计已付款金额分管领导审核总经理审核副董事长审批董事长审批财务部付款并登记备注除成本部外，各部门审核时间不超过小时董事会成员的审批由董事会秘书负责跟进和登记每月日，经办部门必须与财务部对付款情况进行核对。第三部分招标采购部十四工程材料设备招标采购流程招标采购部与监审部共同进行市场调查和询价确定家以上的意向单位，并报价监审部负责资格预审审查资质证件和信誉情况议标与合同谈判董事会总经理业务部门负责人成本部监审部法务确定中标人签订合同招投标文件存档备注万元以下的，由总经理组织招标采购部监审部成本部工程部评审后决定万元的，由副董事长龙少初组织总经理及相关部门评审后决定万元的，由。
5、管领导签署意见总经理签署意见董事长审批工作交接资料移交财务费用结算离职人员的工资在公司发放工资日支付备注各部门审批时间不超过小时般员工辞职需提前日书面通知公司，经理级以上员工的辞职需提前个月通知公司，否则，未结工资福利奖金提成等不予支付公司提出辞退员工的，员工应在公司通知的时间内办理工作交接手续，工资计算至离职之日，被辞退员工不按照公司要求办理工作交接手续的，未结工资福利奖金提成等不予支付。员工辞职申请表致本人现任职部门职位，因，意欲从即日起于日后辞去现任职务，本人最后到职日期为年月日。辞职申请人签名日期辞职人所在部门填写面谈日期年月日员工联系电话员工离职原因员工提出之意见建议部门主管意见部门主管签名日期部门负责人意见签名日期行政人事部填写主持面谈人面谈。
6、题处理情况登记表编号业主姓名电话房号主要问题处理情况注包括施工方案人工数量完成时间及费用等。验收意见业主签字日期施工单位签字日期物业公司签字日期建设单位签字日期备注工作联系函娄底市五洲房地产开发有限公司年月日至年月日，我公司陆续收到以下业主就房屋质量反映下列问题序号房号业主姓名联系电话反映的主要问题以上房屋问题，建议贵司在年月日前联系施工单位进场处理。如不能如期进场，请贵司在收到本函后日内书面答复我司明确的处理意见和处理时间。特此致函,湖南三杰物业管理有限公司二年月日送达人联系电话签收人联系电话工作联系函娄底工程建设有限公司由贵司承建的五洲富隆中心小区商住楼建设工程，近日有业主本人或通过物业公司，告知我司存在以下问题序号房号业主姓名联系电话反映的主要问题。
7、款项无已还未还发票押金单据无已还未还未交款项无已还未还移交人部门负责人人资部经理说明员工转岗辞职辞退裁员须完成上述项目交接后，方可离任。部分人员交接时可根据实际情况附详细工作交接清单。请假申请单部门填表时间年月日姓名请假类别事假病假婚假产假年假其它请假时间由年月日时至年月日时计小时天请假原由申请人签名直接上级意见部门负责人意见总经理审批董事长审批证明资料行政人事部填写销假日期年月日请假申请单部门填表时间年月日姓名请假类别事假病假婚假产假年假其它请假时间由年月日时至年月日时计小时天请假原由申请人签名直接上级意见部门负责人意见总经理审批董事长审批证明资料行政人事部填写销假日期年月日四文件方案审批流程实施部门拟定文件方案草案，填写文件方案审批表后交由行政人事部。
8、业运营公司十九商场促销活动审批流程商业运营公司拟订促销方案分管副总经理审核董事长审批促销方案转商业运营公司执行集团监审部对活动执行情况进行监督检查活动执行情况总结商业运营公司第六部分物业公司二十房屋质量整改流程物业公司对业主所反映的房屋质量情况进行登记物业公司以工作联系函的方式向建设单位反馈业主投诉情况建设单位工程部通知施工单位维修物业公司业主建设单位施工单位共同组织验收备注房屋质量整改由物业公司牵头，施工单位应在建设单位要求的时间内整改到位，如施工单位未及时整改的，物业公司可自行组织第三方维修费用由建设单位垫付，但必须保留维修的证据由物业公司维修单位业主集团监审部共同签字确认并交建设单位财务部存档，所需费用由建设单位财务部在质保金中双倍扣除。业主反映问。
9、日期年月日离职原因离职员工对公司工作之意见离职员工办理离职手续日期为年月日行政人事部总监意见签名日期分管领导意见签名日期总经理意见董事长意见工作移交表姓名部门职务日期类型调动辞职辞退部门应移交事项经办情况经办人签字负责人签字备注所属部门经办工作交接无已交未交日常工作交接无已交未交业务资料含电子文档无已交未交其它事项无已交未交人力资源部电脑设备无已交未交办公文具无已交未交办公室门柜钥匙无已交未交宿舍用品无已交未交宿舍钥匙无已交未交宿舍水电费应扣水电费元社会保险无无变动月停缴人事档案保留转其他单位工资奖金结算调出部门结至日调入部门日起计发离职结至月日，共天。工作卡证无已还未还规章制度员工手册无已还未还其他物品无已还未还财务部款项借支无已还未还未还备用金元报销。
10、元以上元以下工程总监审核签字后可进入决算单次工程造价元以上元以下的总经理审核签字后可进入决算单项工程造价元以上及元以下需套用定额计算的须经副董事长审核签字后方进入决算单次工程造价以上的须经董事长审核签字后方可进入决算签证单必须经建设单位审批权限内的所有规定人员签字后方为有效涉及金额和数量的，必须使用大写。十工程验收流程施工单位提出验收申请至工程部文员工程部文员于验收前日分别通知监理单位工程部施工员工程部负责人成本部负责人监审部负责人副董事长龙少初参加验收，工程部文员同参加验收并做好记录参与验收人员当场在验收单上签字对验收不合格的工程，通知施工单位进行整改，整改后重新组织验收备注通知后没有正当理由且未履行请假手续的缺席人，罚元次验收单原件的传递和交接必须登。
11、档案专员关联部门会稿公司法务审核分管领导审核总经理审核副董事长审批董事长审批文件发放及存档正式文件审批后交档案专员发放给实施部门，涉及财务结算或提成的，交龙总财务部各存档份，其他文件全部在行政人事部存档备注各部门审批时间不超过小时，全部审批时间不超过日营销招商运营类文件方案由董事长审批后执行工程类文件方案由副董事长龙少初审批后执行行政办公类文件方案由总经理审批后执行。文件方案审批表文件方案名称快慢等级文件方案类别机密程度文件方案用途经办部门起草部门意见经办人负责人年月日关联部门负责人年月日法务部负责人年月日分管领导负责人年月日总经理签名年月日副董事长签名年月日董事长签名年月日文件签发执签发时间文件督导人行情况执行情况文件归档人备注营销招商运营类文件方案由。
12、同审批与签订广告上画的验收与检查由业务部门负责人和监审部于每月日日开展检查，检查后取证交行政人事部存档第四部分财务部十七费用报销流程经办人填写费用报销单部门负责人审核监审部审核分管领导审核总经理审核副董事长审批董事长审批备注费用报销必须凭有效发票，特殊情况无发票的，必须注明情况，并由经办人见证人签名确认原始凭证上必须有经办人见证人的签名餐饮费报销必须有菜单费用发生后次日报账，超过日不予报账。十八借款审批流程借款人填写借款审批表，注明借款用途及金额部门负责人签署意见财务负责人签署意见分管领导签署意见总经理签署意见董事会审批出纳根据董事会审批意见执行备注般情况下，借款金额不超过借款人月工资的前款未还，后款不借工作完成后的次日到财务部报账并核销借款。第五部分商。
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