1、程量估价总价交货期工期备注备注申购人部门负责人财务总监总经理附表三物资采购审批单部门名称年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理财务副总分管副总财务审核合计金额大写经办人部门负责人复核人附表四拟报价招标单位名单单位名称填报日期年月日经办人采购部财务副总总经理序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话传真手机电子邮箱备注附表五材料设备询价表日期年月日需求单位序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注合计供方信息报价单位盖章供货周期付款方式联系人电话传真邮箱公司网址办公地址需方信息公司名称联系人商务电话传真技术邮箱公司网址办公地址邮编备注本报价含的增值税，含运费本单只做询价用，非正式订单。附表六。
2、要素完整的请购单应包括下要素请购的部门请购物品所属项目请购的用途请购的物品名数量请购的物品规格请购物品的样品图纸或技术资料等请购的物品的需求时间如有特殊需要请备注请购单及其相关审核规定请购单应按照要素填写完整清晰，由部门负责人审核公司领导审核批准后再转采购部门固定资产申购按照附表固定资产购置申请表的格式进行填写提报固定资产的申购，必须公司审批确认。其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资采购申请表的格式填写提报采购金额五千以下由申购部门负责人审核财务负责人审批确认日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报由申购部门负责人审核财务负责人审批确认请购部门在提报请购单是应要求采购部签字。
3、审批单巡签完毕后提交财务部付款财务部门在接到付款审批单后应在天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同七报验与入库报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收对于不同类型的合同的标的物的验收可邀请相关技术人员协助。
4、比价招标汇总表企业名称制表时间年月日物料名称规格单位包装标准公司名称次报价二次报价工期付款方式联系人选定厂家采购部意见经办人采购部技术副总分管副总财务副总总经理备注附表九付款申请单合同编号合同名称付款依据合同金额已付款额申请付款方式付款金额合同金额元已付款额元申请付款金额元质保金本次申请付款大写合同洽谈人分管副总意见财务副总意见总经理意见采购部管理制度总则为提高公司采购效率明确岗位职责有效降低采购成本，满足公司对各生产办公物资的采购需求，同时进步规范物资采购流程做到有章可循，特制订本制度。物资请购规定请购的定义请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需种或几种设备，并按照规定的格式填写请购单。请购单。
5、日按照各采购员的分工范围及时落实对于紧急请购项目应优先处理，由采购部负责人督办无法按请购部门的需求日期到货的物资，必须在接收当日及时反馈给请购部门采购金额较大的项目采购前应得到公司相关领导的建议。采购周期的规定单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过天单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购至少三家供应商，采购周期原则上不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期原则上不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期原则上不应超过天招标公司由总经办确定。请购部门应按照以上条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成。
6、以上的项目比价采购至少三家供应商，采购周期原则上不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期原则上不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期原则上不应超过天招标公司由总经办确定。请购部门应按照以上条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购对于紧急请购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价。
7、格和技术要求应对不同品牌进行询价除固定资产外单次采购金额在万元以下项目可以自行采购单次采购金额预算金额在万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与单次采购金额预算价格在万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督单次采购金额预算价格在万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力比价采购或招标采购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三比价议价对厂商的供应能力，。
8、定填写完整清晰，并核查是否经过部门负责人公司领导审批接收请购单时遵循以下原则无计划不采购，名称规格等不清晰的不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已积压的物资不采购的原则通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存对于不符合规定和撤销的请购物资，应及时通知请购部门。请购单的分发规定采购部接收请购单之后，于当日按照各采购员的分工范围及时落实对于紧急请购项目应优先处理，由采购部负责人督办无法按请购部门的需求日期到货的物资，必须在接收当日及时反馈给请购部门采购金额较大的项目采购前应得到公司相关领导的建议。采购周期的规定单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过天单次采购金额预算在万元。
9、采购任务时应向公司领导说明原因遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购对于紧急请购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品遇到重要的物资项目或预估单次采购金额大于万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四拟报价招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书询价时对于相同规。
10、验收用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。入库公司所有设备入库前均应通过相关技术部门检查验收合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安领取或送入库房入库管理未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单检验合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库管理。附表固定资产购置申请表企业名称编号申请部门申请时间资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因效益分析部门负责人分管领导财务经理总经理年月日附表二物资申购单申请部门填报日期年月日采购类别设备材料工程服务低值易耗其他购置原因序号名称规格型号工程概况数量工。
11、交货时间及产品或服务质量进行确认对于合格供应商的价格水平进行市场分析，付款方式，如设备类的合同般应按照预付款验收款，调试服务款质量保证金的顺序明确付款额度付款时间和付款条件等与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款违约责任定要详细具体比价招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作合同签定应按照附表七合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效签订的所有合同应及时报送财务部门。六付款及合同执行付款规定按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八资金支出审批单或附表九付款审批单，该。
12、接收人请购部门备份涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交遇公司生产生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。如果单来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出相应书面说明，严格禁止请购部门直接与供货厂家确认价格请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。物资请购单的申报部门公司经营生产的设备劳务固定资产工程及其他项目由生产部门提报公司生活及办公的物资固定资产服务或及办公项目由行政部提报公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二请购单的接收及分发规定请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规。
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