1、生组织培养，经病毒检测和试管苗工厂化扩繁等生物技术 方法培育的脱毒试管苗，它具有品种纯度高，无毒无病贮运 第十章组织管理与实施进度 项目实施组织管理 管理机构与职能分工 县农业技术推广站为项目建设法人，在项目建设期，成立专门 的领导机构，成立省市县脱毒马铃薯良种繁育基地项目 领导小组，主管农业县长任组长，农业局长县农技站站长任副组 长，县财政局农发办项目所在乡镇负责人为小组成员。对项目实施 进行严格的科学管理，确保项目目标顺利实现。各部门定要各司其职， 各负其责，协调配合，促进项目建设的有序进行。项目建设领导小组负 责项目计划编制方案制定土建工程设计招标与建设仪器设备 采购实施协调进展督促和检查验收等。 项目管理 按照农业综合开发资金和项目管理办法，农业综。
2、投资估算依据 国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与 参数。 本可行性报告确定的项目建设方案与设备仪器配置方案，各专业 提供的技术经济数据及参数。 项目建设单位提供的有关资料及数据。 土建工程参照同类工程，根据省土建工程预算定额以扩大指 标计算。 设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。 工程建设其它费用包括苗木引种补助费科技推广费项目管 理费，依据本项目的实际情况，参照农业综合开发农业部专项项目有关 费用上限控制指标计取。 建设项目经济评价方法与参数第三版。 农业项目经济评价实用手册第二版。 二项目建设投资估算 项目固定资产总投资万元。其中 生产性基础设施元 田间工程万元 生产性辅助设施万元 仪器设备购置万元 农。
3、务净现值万元 从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收 益率，影响最为敏感的是销售价格和经营成本的波动。但当销售收入降 时，项目财务内部收益率均仍为，所以此项目具有定的抗风 险能力，在财务上是可行的。 第十三章结论和建议 通过以上综合分析，该项目进行省市县脱毒马铃薯良 种繁育基地建设，符合省马铃薯产业规划，符合市马铃薯产业 发展方向，为市县及其周边地区提供优质种薯，对充分发挥 陕南地区有近似于马铃薯原产地的生态条件优势，对全面提升县马 铃薯产业化水平，提高市省的马铃薯品种和产量具有重要意 义。 本项目通过建立原原种原种繁育基地，对实现农业增效，农民增 收，增强区域经济，调整和优化农业结构，繁荣农村经济将起到积极的 推动作用。。
4、 该项目全负荷生产年所需成本费用 外购原料该项目全负荷生产年，需外购原料费用万元。 其中农化费万元，脱毒母苗万元，检验药品试剂费万元，包 装材料费万元。 燃料与动力费该项目建成后年需外购燃料与动力费万元。 工资福利费该项目新增人员人，人均工资按万元人年计, 福利费按工资费用的提取,全年需工资福利费万元。 折旧费与维修费本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年 限按年计算，残值取设备折旧年限按年计算，残值取该 项目年折旧费为万元。维修费按折旧费的计，为万元。 摊销费摊销费万元，按照五年摊销。 其它费用其它费用为万元管理费用万元，销售费用 万元。 该项目年生产总成本为万元以第五年为准。 该项目年经营成本为万元以第五年为准。 四财务盈利能力分析 该项目年均销售收。
5、济持续稳定 发展。该项目的建设对市乃至省马铃薯产业的发展必将产生 积极的推动作用。 二项目建设的必要性 项目建设是全面提升省马铃薯品质和产量的需要 马铃薯在我国为第四大粮食作物,年播种面积多万，省 马铃薯常年种植面积万左右，年产万吨，折粮后仍达多 万吨占全省粮食总产的左右,位置仅次于小麦玉米,与稻谷相当。 由于产业潜力巨大,国内主产省份近年纷纷加大马铃薯产业开发力度, 周边的内蒙古甘肃宁夏等省区已先后做出相关决定,个甘肃的定 西地区马铃薯产业规模即等于全省,河北的围场县马铃薯产值过亿 元。省在上世纪年代初种植面积度还排名全国前四五位, 年后已下滑至第位。不仅面临生产地位下降的严峻形势,而且面 临着产业发展掉队的残酷现实,迫切需要认真研究和发展这传统产 业。。
6、机具万元 引种补助万元 货运运输车万元 科技推广费万元 项目管理费用万元。 三资金筹措 该项目总投资万元，申请中央财政资金万元占总 投资的地方配套资金万元占总投资的，其中 省级配套万元，市级配套万元自筹资金万元占总投 资的。 第十二章经济社会效益分析 经济效益分析依据 财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位 提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。 项目计算期该项目计算期年，其中建设期年，生产经营期 年。 生产负荷该项目第年可投入生产，生产负荷为，。 财务基准收益率本行业的财务基准收益率为。 二销售收入估算 该项目全负荷生产年生产马铃薯原种吨，按每吨元公斤计， 年销售收入为万元。 三总成本及经营成本分析。
7、合开发财政资金实 行专人管理专账核算专款专用，严格按照农业综合开发财务会计 制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金通 过财政部门，按有关规定及时足额拨付。全省各级财政部门应根据已 批准的项目计划初步设计工程建设进度及时拨款。财政无偿资金的 使用实行县级财政报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续 及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严 禁白条入账。同时各级财政部门农综办应采取自查委托社会中介机 构等方式，加强对资金拨借使用情况的监督检查。 工程招投标方案 招标范围 招投标内容包括项目建设中的生产性基础设施田间工程生产性 辅助设施和仪器设备采购。 生产性基础设施万元。 生产性辅助设施万元。 田间工程万元。。
8、 仪器设备万元。 农机具及货运运输车辆万元。 招标总额为万元。 招标组织形式和招标方式 生产性基础设施生产性辅助设施田间工程仪器设备招标组织 形式均采用委托招标，招标方式均采用公开式招标。 二运行期组织管理 县农业技术推广站负责原原种薯原种生产分选贮藏。 联同基地村组成立良种种植协会，采取统种薯供应，统指导田间管 理，按照品种区域化布局，集中规模生产，协会企业化管理，技术定期 化服务，产品市场化经营，质量标准化管理，形成科研企业看市场，市 场牵龙头，龙头带基地，使产前产中产后统起来。根据马铃薯生 产区域选择自然隔离严密，适宜马铃薯生长的个乡镇，由县农 技站供给原种薯进行规模化集约化繁育，形成县级良种繁育基地。良 种繁育基地和商品薯的生产采用营销或加工企业农户。
9、自留种或串换，几 乎没有公司经营马铃薯种薯，生产上应用的脱毒种薯经过扩繁几代后， 也很难达到脱毒的标准和要求，严重影响着马铃薯产量和质量的提高。 种薯繁育体系不健全，脱毒种薯普及率低。全市没有建立起稳定的 繁种供种基地，生产上大量用种仍以农户自留种薯或自行调种为主， 种薯引育繁推秩序十分混乱。已建立的良种繁育中心规模小基 础差条件简陋，繁种供种能力弱。外调种薯成本高，群众承受能力 差，致使全市脱毒种薯推广缓慢。 在此政策和产业背景下，县农技站立足本地资源优势，客 观分析和预测市场动态，申请省市县脱毒马铃薯良种 繁育基地项目，建立原原种原种良种三级繁育基地，健全脱毒马 铃薯种薯供应体系，通过脱毒马铃薯优良种薯的开发繁种与推广 种植，实行脱毒种薯的统供应，带动市农业经。
10、 目前市初步形成了马铃薯茶叶两个区域性优势产业带，近年 来主要加大脱毒种薯地膜覆盖垄作栽培等三项关键技术的普及推广 力度，重点建设高淀粉型马铃薯优势产业带和早熟菜用型冬播马铃薯产 业片区。年市的马铃薯播种面积为万亩，占全省马铃薯总 面积的，到年，马铃薯面积扩大到万亩，优势产业带区 的单产总产分别提高，商品率达到以上。发展市马铃薯 产业对于壮大全省马铃薯事业具有十分重要的意义。 在市马铃薯产业发展中主要制约因素为良种普及率低，马 铃薯种薯量大，价值低，利润小，大多靠农民自由串换，推广速度慢。 生产上应用的脱毒种薯经过几代扩繁后，很难达到脱毒的标准和要求， 严重影响着马铃薯产量和质量的提高。 大量试验表明,脱毒马铃薯有着较大的种性优势。脱毒马铃薯是由 马铃薯茎尖。
11、入为万元，扣除年均总成本费用万 元，年均利润总额为万元，减去年均所得税万元，年均税后 利润为万元。 投资利润率年均利润总额建设投资全部流动资金 经济指标 税前财务内部收益率 税后财务内部收益率 税前财务净现值,万元 税后财务净现值,万元 税前投资回收期年 税后投资回收期年 投资利润率 投资利税率 五不确定性分析 盈亏平衡分析 假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的 最低生产能力利用率。 计算结果表明，当生产负荷达到时，企业可以实现保本经营。 敏感性分析 本项目分别对销售收入经营成本和固定资产投资等因素进行分析， 结果见下表 序号项目基本方案 销售价格经营成本固定资产投资 财务内部收益率 投资回收期年 财。
12、方式组织，以 定单形式形成利益共同体。建立健全规章制度，加强设备仪器维护管理， 保障设备的正常使用。 及时申请并通过省级行业认证计量和质量认证，不断提高资质 水平。 扩大宣传，立足本业，面向社会开展信息检测技术服务，提 高设备仪器利用率。 三新增人员 本项目新增劳动人员人，其中生产基地人，种薯贮藏加工车间 人，销售部人，采购部人。 四项目实施进度 本项目建设期为年，为年月年月，具体实施进度如 下 时间 内容 可研立项 前期准备 生产性基础设施设计 生产性基础设施施工 田间工程 设备安装调试 人员培训 工程招投标 竣工验收 第十章投资估算和资金筹措 投资估算依据 投资估算范围 本项目总投资只包括固定资产投资。 。
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马铃薯良种繁育基地项目可行性研究报告