采购管理制度

上传时间:2022-06-24 19:59
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  • 采购方式。集团各部门及各公司办公用品类均执行办公费用定额管理,集团采购部不予统采购。第条物资超市范围低值易耗品类,由集团采购部根据与供应商洽谈确定类别。物资超市由采购部承办,仓库协助办理领用清点核对库存管理,由采购部德鲁克咨询济南有限公司地址济南市高新区汇展国际花园号楼层采用招标或比价方式确定合格供应商,签定年期合同,半年结算次,半年复核价格次,财务部门根据采购部提供单据与...
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  • 据必须办理登记签字手续。票据审核规定支票必须在同票据交换区域结算。包括天津北京唐山廊坊沧州等地区。支票的付款期限为日,超过期限的不予受理。支票必须用黑色或蓝黑色墨水填写,日期必须大写,月为壹贰和壹拾的,日为壹至玖和壹拾贰拾叁拾的应在其前加零,日为拾壹至拾玖的应在其前加壹。金额大小写必须致,书写必须规范,支票任何事项不得涂改,支票下方空白处是否有银行清晰打码。印章必须清晰齐全...
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  • 签字财务部会计复核总经理审批到出纳处报销。第条报销元以上需提前天通知财务部以便备款。第条费用标准职务交通工具住宿标准伙食标准外埠室内交通费用般员工火车硬卧元天元天元天部门负责人火车硬卧元天元天元天副总经理飞机元天无元天总经理飞机实报实销无实报实销费用标准的补充说明住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数...
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  • 部门。主管部门本部门主管领导签字确认,及审核借款额度。公司领导审批领导审批借款事项。付款出纳复核借款手续完善后付款,领款人签字。二采购审批流程图出纳复核审批手续金额付款公司领导审批部门负责人签字经办人填写原料采购申请单验收入库会计审核采购选好供应商及货物,通知财务打款项目名称说明经办人经办人填写原材料采购申请单含数量金额发热量等技术指标。主管部门本部门主管领导签字确认。公司...
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  • 司相关领导。四流动资产管理流动资产包括货币资金应收账款其它应收款存货等。货币资金包括现金银行存款和其它货币资金。货币资金管理须遵循严格职责分工账款分管印鉴分管的原则,出纳员不得兼管稽核及会计档案保管工作。库存现金管理出纳员必须做到库存现金日清月结,不得挪用库存现金和以白条抵库。计划财务部经理须定期或不定期对库存现金进行检查,确保库存现金账实相符。如违反本规定,发生次,给予相...
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  • 全标志。在工作中精神定要集中,思想不能溜号。工作人员在生产中必须提高警惕,互相帮助和监督,确保安全生产。般安全不准擅自启动非自己岗位的设备,电器按钮和各种动力开关及山东名扬金属新型材料有限公司管理文件修改码页码编号安全规章制度实施日期年月日阀门。禁止对运转中的设备进行检修,禁止对运转中设备的转动部位进行人工注油清扫和接触。机械转动部位要设安全防护装置,升降孔和走台应设安全栏...
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  • 招标必须经公司招标审计中心审核,总裁办审批方能进行招标。第三章招标实施第十条材料设备采购招标工作由地区公司或需要采购部门单位实施,其他部门单位通力配合。第十二条在实施招标前,需采购部门单位将材料设备采购招标文件资料,报公司招标审计中心审核,总裁办审批后组织实施。招标文件应当包括以下主要内容招标采购单位的名称地址和联系方法二招标项目的技术规格要求数量历史采购价格预算价格,包括...
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  • 验明胸牌身份,如有疑问,应立即电话与技经主管或工程部经理核对,无误后开具材料出库单式五联,其中自存联,提货联,项目经理联,给财务部门联,技经部门联。项目经理凭出库单到材料仓库提取材料,仓库保管员核对出库单上的数量质量品种规格后,如实发给,并要求当面查验材料数量品种规格。发现质量问题当面指出。对于公差允许范围内的问题,在不影响施工质量前提下原则上坚持使用,明显的质量缺陷,应及...
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  • 工艺技术和设备说明等资料新材料有限公司从生产实践中总结的经验和有关数据等被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果用户特定的技术要求。工艺操作规程应包含的内容工艺规程应包含如下内容范围规范性引用文件原辅材料技术规程或技术条件各岗位生产工艺参数产品技术标准及技术检查。操作规程应包含如下内容范围规范性引用文件操作细则,包括操作前的准备正常操作方法及工艺参数控制工艺操...
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  • 际值备注经营控制指标质量整改未完成项项由质检部按月报送工艺技术及设备影响生产次数次由生产部按月报送投资技改计划完成情况项项未按计划进度专项工作指标专项工作由技术工程部在每月工作计划中报送专项工作二︰专项工作综合管理能力指标宣传工作开展状况作为加分项目考核自主改善活动开展情况生产部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指标月生产计划准时完成情况内外由质检部按月统计成品次送检合格...
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