1、年承担了省科委重点攻关课题，枣树病害的防 治技术研究项目，该项目通过四年来的认真研究，收集了大 量的实验数据和病害标本，系统分析出了发病原因，并提出 了有效的防治措 固定资产投资万元。其中土建投资万 元，占固定资产投资的生产设施投资万元， 占固定资产投资的基础及配套设施投资万元， 占固定资产投资的。详见表。 建筑 建筑投资万元，总建筑面积平方米。 基地办公用房平房，建筑面积平方米，每平方米 万元，投资万元。 锅炉房建筑面积平方米，每平方米万元，投 资万元。 详见表。 生产设施 生产设施投资万元。 温室连栋温室，每平方米元，投资万 元。 温室滴灌每平方米元，投资万元。 水池立方米，投资万元。 ④机井眼，深米，每眼万元，投资 万元。 固定喷灌亩。
2、案和投入物价格计算销售收入，根据国家有 关规定，小型企业增值税按销售收入的计。城市维护建设 税教育附加价格调控基金分别按增值税的 计。 美国扁桃元株，沙棘嫩枝扦插元株，四 倍体刺槐元株，文冠果元株，元宝枫元 株，火炬树元株，骏枣组培扩繁苗元株。 详见表。 年平均销售收入万元。税金及附加万 元。其中增值税万元，城市维护建设税万元， 教育附加万元，价格调控基金万元。 详见表。 净利润 所得税按利润总额的计。年平均利润总额 万元，所得税万元，税后利润万元。 详见表。 财务指标 所得税后净现值万元，所得税后内部收 益率,所得税后静态回收期年，所得税后动态回 收期年。 投资利润率年利润总额总投资 成本利润率年利润总额年总成本 产值利润率年利润总额年总销。
3、展生产规模的基 础。建设内容和规模适当，品种和生产技术先进，市场定位 准确，经济效益生态效益和社会效益显著。建议实施。 第十章项目建设组织保证措施 经营形式 山西省县枣业有限公司种苗基地扩建后，仍为股 份制企业，采取公司基地农户的组织经营形式。基地 与农户的关系为由基地提供组培苗，由农户代为培育成品 苗，同时基地为农户提供各项技术咨询服务，并签订回收协 议，为此带动农村经济的发展，增加农民收入。 组织机构 为了达到该建设项目管理及生产工艺的科学化质量稳 定化产销体化，并保证组织机构精干高效责权利明 确，特对该育苗生产基地进行如下机构设臵 拟建立由公司董事会监事会领导下的经理负责制，下 设财务部生产技术部经营销售部。人员组成详见附表。 资金管理 。
4、万株， 造林亩，每亩产鲜果公斤，年产鲜果万公斤， 每公斤元，采果收入万元。共计收入万元。此 外，文冠果元宝枫等既是生态树种又是很好的经济树种， 也可产生较大的经济效益。 此外，基地还可以为农户提供组培苗木，并提供育苗生 产技术服务，同时与农户签订回收协议，以此带动农村经济 的发展，增加农民收入。 第十章风险因素分析 盈亏平衡分析 固定成本是指在定的生产规模内不随产量变动的费 用，主要包括工资及其附加折旧费维修费管理费等的 部分费用。经计算年生产固定成本为万元。 年可变成本年总成本费用年固定成本万元 盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本 盈亏平衡产量年总产量盈亏平衡点万株 盈亏平衡销售收入年销售收入盈亏平衡点万 元 经营决策安全点年总产。
5、 得金奖。国家领导人李瑞环宋平等领导同志来视察 时，将梨枣命名为国枣，并题词开发国枣，大有可为。 建设单位基本情况 山西省枣业有限公司成立于年月日， 是由县华维枣业有限公司和山西省实业有限公司共同 投资成立的股份制企业。注册资金万元。企业在同行 业中被确定为省地县红枣产业化龙头企业。股本构成 县华维枣业有限公司投资万元，占总投资的 ，山西实业有限公司投资万元，占总投资的 。 现有管理人员人，销售人员人，基地临时工 人。 经过年的发展总资产已达万元，其中固定资产 万元，递延资产万元，流动资产万元。年销售 收入为万元，实现利润万元，上交税金万元。 银行资信等级为级。 公司占地面积，建筑面积。其中红枣技 术培训大楼，组培实验楼，恒温贮藏库， 加工车间，千吨。
6、售收入 投资利税率年利润总额销售税金总投资 综合以上，财务指标是很高的。 详见表。 生态效益分析和评价 本项目培育的沙棘文冠果元宝枫四倍体刺槐火 炬树等都是极好的生态树种。其中沙棘文冠果元宝枫十 分耐旱，特适用于吕梁地区，四倍体刺槐和火炬树种的根蘖 性很强,对于自然林业的发展和扩大森林资源有着重要的意 义。该基地建成后，每年可为社会提供苗木万株，在 本县的保持水土庇护农田防风固沙供氧及净化大气 绿化美化等方面都将产生较大的生态效益。 社会效益分析 该基地的建设每年为社会提供万株优质苗木，其 中美国扁桃万株，造林亩，每亩产仁公 斤，年产仁万公斤，每公斤元，收入万元。骏枣 万株，造林亩，每亩产枣公斤，年产枣万 公斤，每公斤元，收入万元。大果沙棘。
7、，每亩元，投资万元。 全光喷雾设施套，投资万元。每套投资 元。其中全光照喷雾育苗设备元，建设扦插盘 元，盘内基质立方米，元，钢梁架塑料大棚元。 拖拉机型，辆，每辆万元，投资万 元。 小四轮辆，每辆万元，投资万元。 旋耕机台，每台万元，投资万元。 ⑩打药机台，每台万元，投资万元。 基础及配套设施 基础及配套设施投资万元。 供热锅炉，吨，台，燃煤锅炉，投资万元。 配电的变压器套，低压线路公里，投资 万元。 围墙米，每米元，投资万元。 田间干道沙石路，宽米，长公里,每公里 万元，投资万元。 详见表。 其它费用 其它费用万元。其中设计费按固定资产投资 计，万元建设单位管理费按固定资产投资计， 万元不可预见费按固定资产投资计，万元。 流动资金估算 本。
8、项目生产的苗木都是年生或二年生苗木。所以，流 动资金就是经营费用，即万元。其中，铺垫流动资 金万元。 资金筹措 总投资万元。申请国家基本建设基金投资 万元，占总投资的单位自筹万元,占总投资 的。 资金使用计划 总投资万元。年年完成。 详见表表。 第九章经济效益分析 财务分析与评价 计算期年。 计算依据 参照林业厅计财处下发的苗圃建设项目主要建 设内容及参考定额。 其它材料按国内现行价格估算。 计算范围本次经济效益分析仅新建部分。 单位成本估算 美国扁桃 二年生苗。第年元亩，第二年元亩。详 见表表。 沙棘嫩枝扦插苗 二年生苗。第年元亩，第二年元亩，不 包括温室管理费。详见表表。 四倍体刺槐 二年生苗。第年元亩，第二年元亩。详 。
9、农 民解决了红枣生产中遇到的技术难题。为此，该基地的建设 和进步的扩建将会得到县委县政府驻地乡镇金融机 构以及当地农民的积极支持与配合，使项目建设成为可能。 年省地计委把县确定为红枣产业化示范基地 并上报国家列入农业产业化项目。年作为山西省两个产 枣代表县之参加了国家科委召开的红枣产业化研讨会。 由于种植骏枣梨枣已经给农民带来了实实在在的经济 效益，所以广大群众对发展红枣的积极性很高，全县已形成 了良好的发展氛围。目前全县发展面积已达万亩，全部进 入盛果期之后，年产鲜枣万斤，产值超亿元。 本公司生产的牌骏枣梨枣九七年曾荣获首届国 际医药营养保健产品技术博览会国际最高金奖， 并在中国国际农业博览会上，连续三届 被认定为名牌产品。在山西省首届干果经济林展销会获 。
10、气调保鲜库，公司现有梨枣 骏枣示范园和良种苗木繁育基地亩，其中大辛基地 亩其中育苗面积亩梁家庄基地亩，田家山基 地亩，义望基地亩。 主要生产经营项目枣园管理良种育苗鲜枣贮藏 红枣加工产品销售。公司年生产鲜枣万斤左右，年均 出圃枣树良种优质苗木多万株。 技术开发情况公司技术力量雄厚。近年来承担了国家 省地科研项目如下 年承担省科委下达的星火计划红枣早果 密植丰产技术开发。该项目年获省科学技术进步奖。 年承担了省计委下达的两万亩枣树早 密丰发展工程推广项目。 年承担了山西省农业产业化项目计委省 林业厅下达的枣树组培快繁育苗技术应用研究。 日光温室梨枣超时令栽培技术研究于年 月日通过了省级科研成果鉴定，专家致认为该研究结 果达到了同际同类研究的先进水平。 。
11、量盈亏平衡产量年总产 量 盈亏平衡产量计算表明万株为保本产量，当产销 量大于万株即可盈利，达此产销量是很容易的。经营 决策安全点达，相当大。因此，风险不大。 敏感性分析 本项目分别选取销售收入经营成本固定资产投资三 个不确定性因素作了变化的财务敏感性分析，结果见 下表 序号项目基本方案 销售收入经营成本固定资产投资 财务内部收益率 较基本方案增减 从上表可见当销售收入减少时，财务内部收益率 为经营成本增加时，财务内部收益率为 固定资产投资增加时，财务内部收益率为。各项 财务内部收益率仍远大于行业基准内部收益率。 从以上分析风险不大。但是，必须注意要及时更新品种， 才能使企业的经济效益不断提高。 综合评价 本项目建设单位经营状况良好，具有扩。
12、表表。 ④文冠果 年生苗。元亩。详见表表。 元宝枫 年生苗。元亩。详见表表。 火炬树 年生苗。元亩。详见表表。 骏枣组培扩繁苗 二年生苗。第年元亩，第二年元亩。详 见表表。 温室管理费用 元平方米。详见表表。 总成本费用估计 年平均总成本费万元。其中固定成本 万元，变动成本万元。经营成本万元。详见 表。 苗木成本见单位成本估算。工资和办公管理费，按每个 管理和技术人员共人，名工人的工资打入苗工成本 每年万元计，销售费按销售收入的计，广告费万元， 维修费按固定资产的计。 折旧 固定资产万元，按年折旧，每年折旧 万元残值万元。递延资产总额万元，按 年摊销，年摊销额万元。总计年折旧和摊销万 元。详见表。 销售收入和税金及附加估计 按照产品方。
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枣业苗木种植基地建设项目可行性研究报告.doc