1、织造纸卷烟酿酒等。年，全市国内生产总值 亿元，地方财政收入亿元，农林牧渔总产值亿元，农 民人均纯收入元。 项目关联产业的发展现状 项目涉及的蔬菜产业，是脱毒蔬菜种苗繁育体系。目前已 形成了工厂化栽培，规模本万元，税金及附加合计 万元，则 销售利润万元 净利润万元 投资利润率 静态投资回收期为年。 财务净现值为万元。 内部收益率为。 清偿能力分析 项目建成达产后，项目负债率为，财政有偿资金 万元，根据项目可行性研究分析，该项目达产后净利润为 万元，完全有能力偿还财政有偿资金。各级财政有偿资金的偿还， 积极按照项目有偿资金借款合同和有关规定如期偿还本金和占 用费。偿还财政有偿资金来源，是企业利润，二是提取的折旧 资金。财政有偿资金还款计划见附表。 五不。
2、 辐射带动作用。项目辐射市及周边地市，可带动农民 万户，安排农村剩余劳动力和安臵就业人员万人。 农业生产市场化组织化程度的提高情况。通过项目的 实施，企业依据市场情况，有组织有计划地安排基地生产，农 民种植不再受市场价格波动的影响，规避了市场风险，大大提高 蔬菜生产的产业化标准化和市场化水平。 二农民增收情况 项目选择在市的东郭龙阳界河大坞等个镇街 建立有机蔬菜标准化生产基地。目前，全市人均纯收入元。 项目实施后，直接受益农民万户，增加农民收入万元， 项目区人均增加纯收入元。 三其它社会影响 通过项目实施，建立有机蔬菜标准化生产基地，农民可进行 产业化生产，逐步实现农业生产现代化，对增加农民收入，提高 人民生活水平，增加财政收入具有积极的推动作用，可增加蔬菜。
3、生产计划。由公司统供应生产原料，统生产标 准，确保产品质量。同时，重点抓好生产中的各个环节，实现管 理现代化。 销售管理。实行生产与销售相分离，出口产品由 有限公司负责出口。建立健全销售网络，充实销售人员，组建 支高素质的营销队伍。制定营销战略和策略，按照统销价 定额销售区域管理联销计酬的营销管理办法，健全销售责 任制。 四技术培训 为搞好项目企业产品加工高新技术的研究，在中国农业大学 和的指导下，建立产品研发体系，抓好技术培训和新产品研 发，工人持证上岗。 五劳动保护与安全卫生 项目为农产品加工企业，属于食品加工行业，无有害气体和 有害粉尘，不需要特殊劳动保护措施。蔬菜收购进行产地检验。 加工车间和生产人员按照国家卫生标准进行消毒， 做到生产人员安全卫生。
4、发有机蔬菜 产品，负责高新技术具体实施方案的编制和实施指导，负责编写 技术资料和人员培训，负责解决技术实施过程中的疑难问题。 运行模式及劳动定员。整个项目由公司负责实施， 人财物统调度。项目建成后，公司实施集团型管理。劳动 定员为名。其中管理人员高级及中层人，车间操作 工人人。 组织管理结构及运行模式见示意图。 二项目经营管理模式 为保证项目建成后的正常运转，充分发挥效益，对项目实行 单独核算自负盈亏承包经营经济奖惩的管理模式。与 基地和农民的联结，以利益为纽带，按照互惠互利共担风险 董事会 总经理 蔬菜食品有限公司经理 副 经 理 副 经 理 生 产 部 。
5、机蔬菜加工车间，增量出口产品，增加企业效益。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 市位于省南部山区边缘,东径 北纬，东与山亭区接壤，南和薛城 区交界，西濒微山湖与微山县相连，北与邹城市毗邻，面积 平方公里。地处我国农业南北区域结合带，适合各类农作物生长。 项目区自然资源情况 水文气象。市地处北温带，属季风型大陆性气候， 四季分明，春季气温回暖快，夏季炎热多雨，气候潮湿，秋季天 高气爽，日照充沛，冬季较短，全年无霜期长达多天。年平 均日照时数小时，年平均气温，年平均降水量 毫米。 土壤。项目区土壤类型多为褐土土类，占可利用土壤 面积的，潮土土类占，棕壤等土类占，值 左右，是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃， 土层养分含量为有机质。
6、 产品出口创汇万美元，提升全市农产品出口创汇能力。 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 项目组织领导。为了保障项目顺利实施，成立项目领导 小组项目工程建设领导小组和技术领导小组，具体负责项目建 设和项目生产。 项目领导小组市政府组建有机蔬菜出口创汇深加工 项目领导小组，由市长为组长，领导小组下设办公室，由分管 市长兼任办公室主任，统领导项目实施，负责组织协调有关部 门实施本项目。 项目建设领导小组由市农业综合开发办公室财政局 农业局公司为成员单位，负责项目的具体规划设计资 金调度招标施工质量督查等工作。 项目技术领导小组由市农业局项目技术依托单位中 国农业大学和有限公司为成员单位。设立项目技术服务 部，负责提供相应的新品种和高新技术,负责研究开。
7、定性分析 盈亏平衡分析 按照项目正常投产的经济指标进行计算 盈亏平衡点设计加工规模 吨 吨吨 通过以上公式计算，有机蔬菜产品每年只要生产吨， 达到总设计规模的，就能实现财务盈亏平衡。 敏感性分析 对项目内部收益率的敏感性进行分析,由于影响敏感性分析 所需依据很多,可能发生变化的主要因素有经营成本和销售收 入。现采用原材料价格上涨和产品销售价格下降，分别 对内部收益率的影响来进行定性分析，分析结果如下 项目敏感性分析表 敏感效果 变化因素 内部收益率内部收益率 增减 累计净现值 万元 设计方案数 原材料价格上涨 产品销售价格下降 从上表看出,原材料价格上涨，产品销售价格下降， 变化不同程度地影响财务内部收益率和累计净现值。但其变化 后，。
8、财务内部收益率分别为和财务净现值分别是 万元和万元,均为正值,说明该项目有较强的抗风险 能力。 六财务评价结论 根据项目各项经济指标分析,该项目达产后，年销售收入 万元，年销售利润万元,年税金万元,投 资利润率，投资回收期年，内部收益率。上 述分析结果表明，该项目有较好的经济效益。 第九章环境影响分析 环境影响 该项目为有机蔬菜深加工项目，仅排出废水,建有大型污 水处理厂,三废处理符合环保标准，对周围环境无任何影响。 二环境保护与治理措施 该项目为扩建项目，现有环保设施配套齐全，治理措 施得当。新建项目的生产主要排泄污水，污水来自生产车间洗涤 蔬菜用水器具洗涤用水地面冲洗用水，不含有毒有害物质， 建有污水处理厂，按照国家污水处理标准进行氧化处理。 。
9、入的三倍。特别是有机蔬菜产品出口价格般高于普通产品 数倍甚至余倍，项目实施可大幅度提高农民收入。 二有利于实现农业可持续发展。有机蔬菜生产加工的基准点 主要是提高产品质量，重视保护生态环境，实施该项目可有效遏 制滥施农药化肥的现象，保护耕地质量保护生物多样性维 持农业生态平衡，促进农业可持续发展。 三有利于提高农业产业化水平。目前市蔬菜加工企业规 模小，加工能力小，产业化水平低，制约着蔬菜生产的稳定发展。 实施该项目，可使基地龙头企业国际市场有机结合起来，企 业通过深加工也将发展壮大。 四有利于增加企业效益。承担单位是肉鸡熟食出口企业，随 着对外贸易的不断扩展，外商对食品品种多元化要求越来越迫 切，需要企业为他们生产多种调理食品，即肉蔬菜肉面食， 这就必须建设有。
10、碱解氮，速效磷， 速效钾。 河流水系。市属淮河流域，京杭大运河水系，处于 山脉西南边缘和南四湖东岸。境内河流多源于东部山区，流经 中部平原，由东向西流入微山湖。贯穿东西境内的十字河城河 郭河北沙河界河五条主要河流分布比较均匀，担负着全市的 灌溉任务。 水资源。项目区水源是降雨二是开采地下水，地 下水资源丰富，并且水质较好，适宜于人畜饮用和灌溉。 建设用地。该项目建设选址在牧工商公司规划建设 的，建设用地已征用，不需新征土地。水电路，污水处 理等设施完善，环评合格。 社会经济状况 市辖个镇街，总人口万人，其中农村人口 万人，农业劳动力万人，耕地面积公顷万亩。 全市经济主要以农业工业为主。农业主要包括种植业畜牧业 林果业水产业工业主要有电力煤炭炼焦机械化工 。
11、 购 部 销 售 部 办 公 室 财 务 部 技 术 研 发 部 加 工 车 间 的原则，与农民签订生产合同，保证产品收购。 三经营管理措施 工程管理。成立专门基建班子，邀请专家对项目进行精 心设计，坚持科学合理经济实用的原则，研究制定切 实可行的施工方案和技术规范，工程建设项目实行招标，工程建 设质量聘请城建技术人员进行监督，确保项目建设高标准高质 量快速度。 财务管理。对项目资金采取专设帐户专人管理的办法， 确保资金专款专用。项目投产后，对各子项目财务管理，按照会 计法和现代企业财务管理要求，健全财务管理制度，公司成立 财务管理和资金结算中心，统管项目资金。 生产管理。按照现代企业标准，制定切实可行的生产管 理办法和企。
12、三环保部门意见 该项目环境治理及废水处理符合环保要求。见附件环保部 门意见。 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业和促进结构调整情况。该项目的实施可加 快农业结构调整和标准化生产速度，有力地推动产业化进程，壮 大主导产业。通过对有机蔬菜加工生产销售，可需要万吨作为 生产原料。企业将不断地建立生产基地，实施标准化生产。辐射 带动有机蔬菜生产基地万亩，促进产业结构调整和农村经济 持续性发展。 产加销服务环节的利益联结情况。项目采取产业化 生产，体化经营的管理模式，加工企业通过产品出口，与客户 签订供应合同，再安排基地生产，与农户签订产销合同，实行订 单生产。由企业统供应种苗肥料药品技术，统收购蔬 菜,实现企业和农民双赢。
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有机蔬菜出口深加工项目可行性研究报告.doc