1、 牛羊肉产量达到万吨，加工原料量万吨到年，牛羊肉产量达到 万吨，加工原料量万吨。到年，冷却肉小包装分割肉产量达 到万吨，到年达到万吨。到年，肉干肉脯类灌肠类等熟肉 制品产量达到万吨，到年达到万吨。 牛羊肉市场展望 从国内来看，近几年，由于草食畜牛羊及其产品价格保持在较高价 位，养殖效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，我国肉牛肉羊产业 直保持了较快的发展势头。预计第四季度，随着天气的转冷以及出口扩 大的影响，我国牛羊肉价格仍会在较高价位运行，但考虑到我国牛羊肉 目前的价格以及生产的稳步增长，价格增幅不会太大。 在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三季度很好地抓住了 今年国际市场的有利时机，牛产品出口大幅增长，羊肉贸易逆差也大幅 减少。
2、及非生产车间均为正常 白班。 劳动定员及职工培训 劳动定员编制依据 车间定员依据生产工艺设备操作要求和生产任务确定，管理部门 以指导和服务为宗旨，加强技术和经营管理，以取得较好效益为目的， 尽量压缩非生产人员，提高工作效率。 车间定员 本项目实施后，项目定员为人，其中管理干部人，工人 人。 人员培训 董 事 会 总 经 理 办公室 财务科 生产质检科 供销科 冷冻车间 加工车间 辅助车间 本项目技术人员和工人从西宁市下岗在就业办公室招聘和当地居民 中安排。 普通工人培训由公司统组织为期个月的理论知识学习，再到相 应的生产工序进行个月的实际操作培训后，经考核确认能胜任新岗位 操作要求的，才能正式上岗。 。
3、务评价 产品成本和费用估算 成本和费用估算依据及说明 根据财政部工业企业财务制度和国家计划委员会建设部 建设项目经济评价方法与参数第二版的规定执行。产品成本和费 用项目由生产成本，管理费用，财务费用及销售费用组成。 生产成本由直接材料，燃料动力直接工资和制造费用组成。 其中主要原材料价格为到厂价含税价，主要动力价格也为含税价。 详见辅助表生产成本费用估算表。 工资由项目单位确定，福利占工资额。 修理费用按企业实际情况及行业特点估算为万元。 其它制造费用，按企业实际情况及行业特点估算为万元。 折旧费，固定资产折旧采用平均率年限法综合折旧年限与生产经营 年限相同，残值率按计。 无形资产摊销期限按年，递延资产摊销期限按年，其它管理费 。
4、，材料价格依据本省工程造价管理站近期编发的材料指导 价格进行。 通用费用说明 本项目通用费用的确定是按有关规定并结合实施单位实际情况而确定 的。 建设单位管理费按第部分费用的计。 可行性研究报告编制费根据青海省青咨协第号文要求的 投资计。 设计费按投资计。 工程监理费根据建设部价费字号文要求按投资计。 工程质监费按投资的计。 预备费按二部分费用合计的计。 流动资金估算 本项目采用分项详细估算法，对存货现金应收帐款应付帐款 的最低周转天数，参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定。 具体估算数据详见辅助表流动资金估算表流动资金估算为 万元，其中铺底流动资金万元。 建设期贷款利息 根据国家计委建设部和西宁地区银行贷款有关规。
5、国牛羊肉生产继续稳步增 长。据有关部门统计，上半年我国牛羊肉产量同比分别增长和 牛存栏和出栏分别增长和。羊存栏和出栏分别增长 和。 国内牛肉价格环比小幅提高，羊肉价格基本持平。 根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，年第三季度我 国牛肉平均价格为元公斤，与第二季度相比提高，与去年同期 相比提高。今年前三季度我国牛肉平均价格为元公斤，与去 年同期相比提高。 年第三季度我国羊肉平均价格为元公斤，与第二季度基 本持平，仅提高，与去年同期相比提高。前三季度羊肉平均 价格为元公斤，与去年同期相比提高。 青海省牛羊肉市场分析 青海省是我国四大牧区之。 青海于年月将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和 农畜产品加工业发展的重点，并提出。
6、车间技术人员到工艺相同生产线学习培训二个月。 第十二章项目实施计划进度 青韵公司扩改建项目实施进度表 项目 年年 四季度季度二季度三季度四季度 可研编制立项 通过可研报告 银行评估与贷款 设计设备购置 土建设备安装 设备调试 项目验收投产 第十三章投资估算与资金筹措 投资估算 投资估算的依据和说明 根据建设部和各主管部委发布的工业固定资产投资估算编制 办法进行。 投资估算系数按现行工业企业财务制度和国家有关规定进 行。 建筑工程费用执行青海省建设厅颁布全国统基础定额青海 省单位估算表和青海省建筑工程费用定额并参考本地区近期工程 造价进行估算。 设备及材料价格，主要设备价格以厂方提供价格为主，参考制 造厂报价确定。
7、，表现出了良好的发展态势。由于目前国际市场继续有利，预计 年度我国牛羊肉出口会继续增加。 第三章建设规模及主要建设内容 建设规模 依据我国居民肉食结构中猪肉比例的逐年下降的变化发展趋势，现 有牛羊肉制品市场在发达地区不断扩大的现实，以及本省大力发展畜牧 产品产业要求任务，本项目参考场地可用面积供给等多元因素确定项目 建设规模。 建设规模 占地面积亩平方米 二期扩建为亩平方米 经营规模指标 年批发牛羊肉总量万吨 年肉类加工冷冻量万吨 年交易额亿元 主要建设内容 土建工程览表 序号构筑物名称结构形式建筑面积工程造价万元备注 冰机房砖混 冷库砖混 肉类加工间砖混 水泵房砖混 水池砼 配电室砖混 办公楼砖混 站台砖混。
8、 更衣室砖混 工房砖木 传达室砖混 上水 下水 地坪砼 绿化 外电力线路 库房 大门 合计 主要设备览表 序号设备名称型号规格单位数量装机容量备注 水冷却塔台台 循环水泵台台 冲霜泵台台 低压配电屏台 低压配电屏台 低压配电屏台 低压配电屏台 低压补偿屏台 控制屏台 压缩机控制箱，台 压缩机控制板，台 水泵按钮箱个 照明配电箱个 电力配电箱个 冷风幕控制箱个 轴流风机控制箱个 报警呼救板个 仪表个 双级氨制冷压缩机型套台 单机氨制冷压缩机套 中间冷却器台 立式冷凝器台 油氨分离器台 平式油氨分离器台 贮液器台 排液桶台 集油器台 低压循环贮液筒台 低压循环贮液筒台 空气。
9、，同比下降。 在贸易方面，根据美国农业部分析报告显示，截止到月日，美国 在关税配额内的牛肉进口量为，吨，与去年同期相比提高。 从加拿大进口牛肉不受配额限制，进口牛肉万吨，同比提高。 从澳大利亚进口牛肉万吨，同比下降。从新西兰进口牛肉 万吨，同比提高。受阿根廷口蹄疫影响，美国继续禁止从阿根廷进口 牛肉。 根据韩国国际贸易协会数据显示，月，韩国共进口牛肉万吨， 同比下降，其中，从澳大利亚进口，吨，同比提高。澳 大利亚是韩国最大的牛肉出口国，占韩国牛肉进口份额的。从新西 兰进口，吨，同比提高。由于美国牛肉继续受到进口禁令限制， 韩国从美国的牛肉进口大幅下跌，累计进口，吨，同比下降。 我国牛羊肉市场分析 随着各地畜牧业生产结构的不断调整，我。
10、在年前后，力争使以肉食品加 工业为主的特色生物资源和农畜产品加工全行业实现销售收入亿元， 成为青海国民经济的支柱产业。 经过数十年的开发和发展，青海的农畜产品加工业初具规模，目前 已成为全省的优势产业之。据悉，在年，青海的牛羊肉平均商品 率仅为左右，加工率不足。目前青海牛羊肉产品仅有胴体羊 剔骨牛羊肉羊肉卷羊肋牛羊筋肠衣下水等余种，且都是 些初级粗加工产品，羊肉串牛肉干牛羊肉小包装系列产品。 据有关资料表明，羊肉初加工增值，精加工可增值倍以上。 青海每年出售牛约万头出售羊万只，如果进行初加工后出售，至 少可多增加收入。 根据新的发展计划，青海将依托企业，以西宁为中心，发展肉食品 粗精加工深加工的开发生产，提高资源利用率和加工度。年， 。
11、定，中长期贷款 利率，短期年内贷款利率为。建设期利息计入总投资 费中。 项目总投资估算 项目总投资由固定资产投资无形资产递延资产投资方向调节 税流动资金建设期利息组成。详见辅助报表建设投资估算表。 本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元。 资金使用计划 本项目建设期为年，生产经营期为年，项目第年投产，第 年达到设计生产能力。固定资产投资年完成，流动资金在第年投入。 详见辅助表投资使用计划和资金筹措表。 资金筹措 自筹资金 本项目总投资万元，其中企业自筹万元，占总投资的 。 贷款资金 本项目申请银行长期贷款万元，年利按计。申请银行短期 贷款即流动资金万元，年利率暂按计。说见辅助报表投 资使用计划和资金筹措表。 第十四章财。
12、分离器台 屏蔽氨泵台 车间库房内按规范配备干粉灭火器。 加强劳动安全工业卫生管理机构统专人负责。 安全卫生消防设施的投资估算 职工防护服防护用具万元 消防栓干粉灭火器等万元 其它万元 合计万元 第十章企业组织及劳动定员 企业组织形式 工厂的组织形式 该厂属民营企业，投资人全权负责工厂的生产经营财务等全面 工作，实行厂级车间班组三级管理和各自的经济负责制及核算。加 强现代化企业管理，为取得较好的经济效益，本项目是该企业的个新 车间，全厂的组织机构如下 厂组织机构框架图 工作制度 按照目前实行双休日的劳动制度，全年运行时间为天，加工生 产车间均为班制，每班工作小时，管理部门。
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