1、发展有限公司编号版本管理制度签批集团主管副总联合创华总经理出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写差旅费报销单，执行费用报销流程。差旅费标准地区级别住宿费交通费餐费补贴交通工具特区及直辖市公司负责人实际费用软卧软座动车二等座公司副总部门经理提前申请硬卧硬座动车二等座般人员提前申请硬卧硬座动车二等座省会城市公司负责人提前申请软卧软座动车二等座公司副总部门经理提前申请硬卧硬座动车二等座般人员提前申请硬卧硬座动车二等座其它地区公司负责人提前申请软卧软座动车二等座公司副总部门经理提前申请硬卧硬座动车二等座般人员提前申请硬卧硬座动车二等座单位元天人补充说明住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。不同级别的人员同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。。
2、人批准后方可招待公司负责人招待费用需经集团主管副总批准后方可招待。特殊情况可特殊处理。招待费用报销时应填写支出凭单，背后应详细注明招待时间地点对方人员己方陪同人员等信息。其它非公招待客人律由个人承担。七交通费原则上应尽量乘坐地铁公交车及公司当地派驻的公务车，特殊情况经公司负责人事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间路程起始点外出工作内容。八通讯费副总经理含及以下员工手机通讯费每月固定额度，上月的通讯费本月贴票报销公司负责人通讯费按实际发生额的报销，贴票报销第三条报销时间的具体规定为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下财务部每星期二星期五定时进行财务报销。借款不受以上的时间限制，可随时办理。第四条借款标准及流程借款标准员工借款须确有公务需要，个人借款般不超过其半个月工资额，超过时须有上级主管财务副总批准。试用期员工原。
3、行。人事行政部每月收集以上人员考勤信息备存，供考核用。每月考勤统计结果要由集团副总签字确认。凡未填写请假单，或未经准假而擅离职守，或未经申请续假或未准续假而缺勤者除因临时发生急病或其他重大事故证实外，均按旷工论。旷工即按日扣除双倍日薪，并视情节轻重，酌情给予惩处外，全年连续旷工五日者或累计满十日者，公司将考虑将其辞退。员工除正常休假婚假丧假外，全年不请假，并未迟到早退旷工者，可给予适当的全勤奖金。考勤补报或号版本管理制度签批集团主管副总联合创华总经理报销人必须取得合法有效的报销单据发票。二费用报销单填写及票据粘贴要求报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改报销单封面与封面后的托纸必须大小致，各票据不得突出于封面和托纸之外票据过大时应按封面大小折叠好各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持致若报销票据面积大小。
4、公司负责人以下含公司负责人出差确需乘坐飞机的，律先申请，经集团副总批准后方可乘坐飞机。到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上市内不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车地铁或公司公务车。特殊情况出现，需要提前上报公司负责人审批交通费用，依据实际发票实报实销。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间起止地点及事由。上述住宿费标准为个标准间标准。同性两人道出差可同住宿的仅享受个标准间住宿标准。科技发展有限公司编号版本管理制度签批集团主管副总联合创华总经理出差到经济发达地区的，住宿标准可上浮。五办公用品费人事行政部负责办公用品统采购，填写购买办公用品借款单，后附办公用品请购单，执行公司借款流程。人事行政部采购专员在借款之后个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。六业务招待费公司招待费用原则应事先申请，经公司负。
5、计到年底记入考评事项，作为奖金评定的依据之二假期管理制度为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对各种假期的申请和审批程序做如下规定。节假日国家规定的节假日,包括元旦五国庆春节等法定休假日,参照政府机关规定执行。工作年假连续工作满年以上才可享受年假。工龄满年不满五年,经主管报请公司负责人批准,可享受天年假工龄满五年不满十年，可享受天年假工龄满十年含以上，可享受天年假。主管安排员工休年假时,需提前日向公司负责人提出申请,经批准后方可休假。女员工休假如为产假者，不能早请该年的带薪年假。休年假期间，薪资照发。确因工作需要无法安排休假的,由公司酌情给予相应补助。事假员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假，次不得超过五天，全年累计不得超过三十天，超过日数，以旷工论。员工请事假须先填写休假申请单，半天以上不超过天的由部门主管批准，天以上的由部。
6、暂现况为钢材贸易二级代理，货源组织从各城市的钢材级囤货商现金采购。由公司副总咨询市场现货情况，至少呈报三家以上的级囤货商报价现货库存钢材产地。报由总经理审批采购。总经理审批采购后，计算采购金额，报集团申请采购金额，批准后公司财务付款采购。公司副总填写提货单，注明单价，数量，规格，钢筋产地，运输车牌号码。总经理签字盖章，传真至级供应商。验收复核随车提供的磅码单，发货单，运输单，钢筋标志牌，材质单。必要时可抽查复秤。保留磅码单，发货单，运输单在业务经理记账后，交由公司财务记账。标志牌，材质单按工地要求及时提供。发货由于公司暂况，验收和发货其实是同时进行，在完成验收后，即可通知工地人员收货，向对方提供钢材资料，共同查收钢筋数量，及时做好记录，核对发货单，计算磅差或理论重量差。协同工地人员，做好卸货工作协调工作。填写送货单，写明收获单位具体至。
7、可申请婚假天，其中三天为带全薪婚假，其他基本工资照发，停发其他津贴等。远道者视实际情况，酌情给予路程假，般不超过三天，路程假基本工资照发，停发其他津贴等。超出部分按事假处理。丧假本人之配偶父母子女死亡者给假五天，假期内全薪。兄弟姐妹岳父母祖父母死亡者及其他有赡养关系直系亲属的丧事给假四天，假期内只发基本工资，停发其他津贴等。产假女员工分娩者生育前后给予产假九十天男员工爱人分娩者给假三天妊娠三个月以上流产科技发展有限公司编号版本管理制度签批集团主管副总联合创华总经理者，经医院证明，给假三十天修养。女员工育婴，婴儿周岁以内的，每天给予哺乳时间小时，多胞胎每多生育个，增加小时。假期内基本工资照发，停发其他津贴等。伤假员工因公伤或因公致病不能工作时，经二级以上医院及其部门经理证明属实者可申请公伤假，但痊愈需要超过半年者，公司给予适当抚慰金公伤。
8、预付款项，由经办人提出书面申请，按审批权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，逐级完成签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来帐目，否则造成损失由经手人负责。工作人员因工作失职，所造成的罚款或其他经济损失，应由责任者本人负责，公司拒绝接受任何解释。第六条附则本制度解释权归集团公司财务部。二本制度经集团总经办讨论通过并由集团董事长签字后生效，修改亦同。经办人填写报销单集团财务副总审批集团董事长审批会计复合审批流程出纳付款经办人领款签字经办人填写报销单公司负责人审批集团财务副总审批会计复合审批流程出纳付款经办人领款签字科技发展有限公司编号版本管理制度签批集团主管副总联合创华总经理北京科技发展有限公司业务程序制度为规范公司的采购验收发货的工作流程，特制定本制度。采购公司。
9、门主管核准,报总经理批准。当月事假第日只发基本工资，停发其他津贴等，超过二日者按日扣除全部日基本工资职务津贴。当月事假超过天以上的,公司有权予以解聘特殊情况除外。经过批准的申请单交人事行政部门备案。因急事,如不能及时提前请假的，应于小时内打电话通知本部门并发信息至人事行政部主管，回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的，按旷工处理，扣发倍当日基本工资职务津贴。旷工连续超过日，累计当月天者,公司无条件解聘特殊情况除外。病假员工因病非治疗或修养，无法康复者，须请病假，病假天以上或同个月中请病假日以上者，须有二甲以上医院病休证明。全年累计不得超过天，超过部分记作事假。长期病假身体不能康复复工者，或康复后不适合继续工作者，公司将与其协商，解除雇佣关系。公司允许半天带全薪病假，其他病假期内只发基本工资，停发其他津贴等。婚假本人结。
10、相同或相似如车票等，需有层次序列张贴报销单据金额类型相同的如车票等，应尽量张贴在块，并按金额大小排列报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额报销单据律用黑色钢笔或签字笔填写报销单各项目应填写完整，大小写金额致，并经部门领导有效批准出租车票据需注明业务发生时间起至地点人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认三费用报销基本流程公司负责人以下所有员工报销公司负责人报销流程四差旅费报销出差的办理程序出差人所在部门必须事先申报出差计划和差旅费预算，严格按预算借支差旅费。紧急出差情况下事先未申报预算的，应由主管领导批准。经办人填写报销单出纳员审核票据公司负责人审批集团财务副总审批会计复合审批流程出纳付款经办人领款签字经办人填写报销单出纳员审核票据集团财务副总审批集团董事长审批签字会计复合审批流程出纳付款经办人领款签字科。
11、住院治疗者的工资，依劳工保险条例给付。员工请假应填写休假申请单，并叙明确切理由，必要时，应连同相关证明送人事负责人。依照规定申请核准，并将职务事务交妥后方可休假。各部门经理对所属员工请假，除婚假急病或其他不得已的事故外，应斟酌情形从实审核。员工请假应依下列规定呈请批准公司负责人副总经理请假三天以内者含三天呈请集团副总核准，超三天呈集团董事长核准。副部门经理及以下员工请假三天以内者含三天呈请公司负责人核准，三天以上七天以内者含七天层呈集团副总核准，超七天者，层呈集团董事长核准。注各管理人员因事因病应自觉请假，公司负责人及副总当月三天以内的缺勤可不扣工资，超过三天按考勤制度中缺勤条款执行。这也包括非请假的日常缺勤。以上人员考勤管理集团副总是直接负责人，人事行政部具体统计，请假必须向集团副总请示。以上所涉及的人员，其他如婚丧病等皆按公司规定。
12、则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金。个人非公原因律不得向公司借支。二借款流程科技发展有限公司编号版本管理制度签批集团主管副总联合创华总经理公司负责人以下所有员工借款流程公司负责人借款流程注因公借款，经手人必须在事毕后天内办理报帐手续。严禁私人占用公款。原则出差借款现金量在万元以上应两人同行。第五条费用审批管理资金实行分级管理，支笔审批制度，超过二万元含的各项开支必须有集团董事长审批才能支付二万元以下的开支按资金用途，按权限逐级审批。公司支付任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，并经办人签名或盖章确认，注明付款理由，按审批权限报有关领导批准后，财务部审核签字后，方可办理支付款项业务。凡。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
科技发展有限公司管理制度